Faktúry 2012 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240124   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefónne hovory, internet  96,01 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 2/2011, 3/2011, 4/2011    10.5.2012  17.05.2012 
11240123   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služba LAN 4/2012  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37    7.5.2012  14.05.2012 
11240122   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Prenájom IP telefónov  842,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37    7.5.2012  14.05.2012 
11240121   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby MPLS 4/2012  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva č.37    7.5.2012  14.05.2012 
11240120   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby DSL back up 4/2012  132,82 
vrátane DPH
Zmluva č.37    7.5.2012  14.05.2012 
11240119   EXO Technologies spol. s r.o.
Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
36485161  Webová stránka a doména ÚPSVaR  62,11 
vrátane DPH
    9.5.2012  14.05.2012 
11240118   HP-SERVIS PLUS, Eugénia Backová
B.Nemcovej 22,99001 V.Krtíš
37270389  Kontrola nástenných hydrantov, opravy  525,00 
vrátane DPH
  č.32/2012  7.5.2012  10.05.2012 
11240117   HP-SERVIS, Jaroslav Backa
B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš
33252009  Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 4/2012  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2011    7.5.2012  10.05.2012 
11240116   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
37893891  Strážne služby 4/2012  1482,91 
vrátane DPH
Zmluva č.19/2011    3.5.2012  09.05.2012 
11240115   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 4/2012  5610,00 
vrátane DPH
Zmluva č.18    30.4.2012  15.05.2012 
11240114   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  455,08 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    2.5.2012  07.05.2012 
11240113   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince
46038523  Upratovanie 4/2012  779,44 
vrátane DPH
    2.5.2012  07.05.2012 
11240112   AUTOCLIN - A.Račko
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince
45872937  Umývanie motorových vozidiel  60,00 
vrátane DPH
  č.3/2012 - na rok 2012  2.5.2012  07.05.2012 
11240111   AUTOCLIN - A.Račko
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince
45872937  Umývanie motorových vozidiel  48,00 
vrátane DPH
  č.3/2012 - na rok 2012  2.5.2012  07.05.2012 
11240110   Autobanyay - R.Banay
Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš
34923136  Prezutie vozidiel - VK 810 AU, VK 379 AF, VK 851 BE, VK 191 AR, VK 393 AN  91,52 
vrátane DPH
  č.27/2012  27.4.2012  02.05.2012 
11240109   Norbert Báňay ENB
B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš
33251215  Výmena žiarovky VK 191 AR, čistič diskov, pracovné rukavice, letná náplň do ostrekovaca  138,65 
vrátane DPH
  č.31/2012  27.4.2012  02.05.2012 
11240108   HP-SERVIS, Jaroslav Backa
B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš
33252009  Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2011    26.4.2012  10.05.2012 
11240107   PVPS mesta V.Krtíš
Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
31095291  Prenosná ročná parkovacia karta  40,00 
vrátane DPH
  č.30/2012  20.4.2012  02.05.2012 
11240106   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie pečiatok  18,00 
vrátane DPH
  č. 29/2012  26.4.2012  02.05.2012 
11240105   DATex Lučenec s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
31565158  Zdroj do počítača  17,00 
vrátane DPH
  č. 28/2012  17.4.2012  19.04.2012 
11240104   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Storno faktúry č.1120434953 - telekomunikačné služby MPLS  819,40 
vrátane DPH
Zmluva č.37    16.4.2012  27.04.2012 
11240103   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby MPLS - zvýšenie rýchlosti  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva č.37    16.04.2012  02.05.2012 
11240102   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  3822,55 
vrátane DPH
Zmluva č.20    12.04.2012  18.04.2012 
11240101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 3/2012  3286,70 
vrátane DPH
Zmluva č.11    12.04.2012  18.04.2012 
11240100   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky, internet 3/2012  103,45 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.04.2012  13.04.2012 
11240099   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 3/2012  12,78 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.04.2012  13.04.2012 
11240098   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 3/2012  135,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.04.2012  13.04.2012 
11240097   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby LAN 3/2012  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37    10.04.2012  13.04.2012 
11240096   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Prenájom IP telefónov 3/2012  842,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37    10.04.2012  13.04.2012 
11240095   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby MPLS 3/2012  819,40 
vrátane DPH
Zmluva č.37    10.04.2012  13.04.2012 
11240094   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby DSL 3/2012  132,82 
vrátane DPH
Zmluva č.37    10.04.2012  13.04.2012 
11240093   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica
35657723  Trovy exekútora   75,14 
vrátane DPH
Uznesenie Okresného súdu VK 5Er 1734/2008    03.04.2012  10.04.2012 
11240092   Norbert Báňay ENB
B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš
33251215  Oprava smer.svetiel VK 191 AR  150,00 
vrátane DPH
  č. 26/2012  04.04.2012  12.04.2012 
11240091   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
37893891  Strážne služby 4/2012  1717,06 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2011    04.04.2012  12.04.2012 
11240090   GIGA TRADE s.r.o.
Prešovská 45, 821 02 Bratislava
46026762  Monitor HP LCD LA2006X - 31 ks  4060,75 
vrátane DPH
  č. 21/2012  02.04.2012  04.04.2012 
11240089   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky, mobily  455,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    30.03.2012  04.04.2012 
11240088   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince
46038523  Upratovanie 3/2012  779,44 
vrátane DPH
Zmluva č.13/2011    02.04.2012  04.04.2012 
11240087   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 3/2012  5808,00 
vrátane DPH
Zmluva č.18    02.04.2012  16.04.2012 
11240086   SAMSON - M.Samsonová
Revolučná 16, 991 06 Želovce
17892201  Občerstvenie - Raňajky so zamestnávateľmi  180,00 
vrátane DPH
  č. 24/2012  27.03.2012  29.03.2012 
11240085   Quatro print, spol. s r.o.
Družstevná 17, 900 81 Šenkvice
36365645  Repasácia tonerov  1048,80 
vrátane DPH
  č.25/2012  26.03.2012  29.03.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť