Faktúry 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
4012417   Štefan Puchalík - UNIPRESS
prev. Dukelská 64, 087 01 Giraltovce
17144965  Tlač tlačív  55,2 
vrátane DPH
  114/2012  18.10.2012  24.10.2012 
4012371   Štefan Puchalík - UNIPRESS
prev. Dukelská 64, 087 01 Giraltovce
17144965  Tlač tlačív  * 48,60 [$€-1] 
vrátane DPH
  98/2012  19.09.2012  24.09.2012 
4012341   Štefan Puchalík - UNIPRESS
Dukelská 64, 087 01 Giraltovce
17144965  Tlač tlačív  * 209,40 [$€-1] 
vrátane DPH
  92/2012  31.08.2012  05.09.2012 
4012295   Štefan Puchalík - UNIPRESS
prev. Dukelská 64, 087 01 Giraltovce
17144965  Tlač tlačív  * 27,60 [$€-1] 
vrátane DPH
  81/2012  23.07.2012  27.07.2012 
4012236   Štefan Puchalík - UNIPRESS
Dukelská 64, 087 01 Giraltovce
17144965  Tlač tlačív  642,34 
vrátane DPH
  66/2012  20.06.2012  21.06.2012 
4012143   Štefan Puchalík - UNIPRESS
Dukelská 64, 087 01 Giraltovce
17144965  Tlač tlačív  254,76 
vrátane DPH
  26/2012  26.04.2012  03.05.2012 
4012105   Štefan Puchalík - UNIPRESS
Dukelská 64, 087 01 Giraltovce
17144965  Tlač tlačív  92,88 
vrátane DPH
  16/2012  16.03.2012  20.03.2012 
4012081   Štefan Puchalík - UNIPRESS
Dukelská 64, 087 01 Giraltovce
17144965  Tlač tlačív  118,2 
vrátane DPH
  13/2012  07.03.2012  13.03.2012 
4012072   Štefan Puchalík - UNIPRESS
Dukelská 64, 087 01 Giraltovce
17144965  Tlač tlačív  723,6 
vrátane DPH
  10/2012  21.02.2012  27.02.2012 
4012570   ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír
36498548  Nákup záhr. nožníc, kosačky, káblu, oleja  725,02 
vrátane DPH
  178/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012574   TERVEYS, s.r.o.
Kalinčiakova 2612/7, 093 01 Vranov n/T
46269541  Nákup dezinfekčného materiálu  198,56 
vrátane DPH
  179/2012  27.12.2012  28.12.2012 
4012113   V OBZOR, s.r.o.
Exnárova 7, 821 03 Bratislava
35708956  Predplatné časopisu: Alkoholizmus a drogové závislosti, čísla 1-5 rok 2012 
vrátane DPH
  19/2012  02.04.2012  04.04.2012 
4012185   Versity, a.s. Bratislava
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222  Nákup monitorov a pamätí  6895,44 
vrátane DPH
  32/2012  18.05.2012  22.05.2012 
4012059   versity, a.s. Bratislava
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222  Dodávka PC HP Compaq s monitormi  8890,44 
vrátane DPH
  132/2011  10.2.2012  13.02.2012 
4012337   Vladislav Kovaľ - AWA
Slovenská 359/19, 094 31 Hanušovce n/T
40551342  Výmena záložného zdroja a odkontrolovanie systému zabezpečenia v budove ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  * 40,00 [$€-1] 
vrátane DPH
  89/2012  27.08.2012  30.08.2012 
4012154   Vranovská nemocnica n.o.
Ul. M.R. Štefánika 187/177B
37887068  Zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    03.05.2012  11.05.2012 
4012067   Vranovská nemocnica n.o.
Ul. M.R. Štefánika 187/177B
37887068  Zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    15.02.2012  01.03.2012 
4012430   Východoslovenká energetiky a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Poplatok za elektrinu  * 1766,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním č. 5100620077C zo dňa 29.11.2004 - Objednávka kontraktu GARANT k Zmluve zo dňa 22.3.2011    02.11.2012  08.11.2012 
4012317   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Poplatok za elektrinu  * 1766,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním č. 5100620077C zo dňa 29.11.2004 - Objednávka kontraktu GARANT k Zmluve zo dňa 22.3.2011    01.08.2012  06.08.2012 
4012158   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Poplatok za elektrinu  1766 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním č. 5100620077C zo dňa 29.11.2004 - Objednávka kontraktu GARANT k Zmluve zo dňa 22.3.2011    04.05.2012  07.05.2012 
4012042   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Poplatok za elektrinu  1766 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním č. 5100620077C zo dňa 29.11.2004 - Objednávka kontraktu GARANT k Zmluve zo dňa 22.3.2011    02.02.2012  06.02.2012 
4012032   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Poplatok za elektrinu - nedoplatok  408,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním č. 5100620077C zo dňa 29.11.2004 - Objednávka kontraktu GARANT k Zmluve zo dňa 22.3.2011    24.01.2012  26.01.2012 
4012575   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  9,199999999999999 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    27.12.2012  28.12.2012 
4012525   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T  16,24 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    19.12.2012  21.12.2012 
4012440   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vývoz obsahu žumpy  * 141,59 [$€-1] 
vrátane DPH
  117/2012  07.11.2012  12.11.2012 
4012388   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné - ul. Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T  * 7,67 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    04.10.2012  08.10.2012 
4012387   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T  * 19,60 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    04.10.2012  08.10.2012 
4012260   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné - ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T  4,61 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    26.06.2012  28.06.2012 
4012259   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T  23,53 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    26.06.2012  28.06.2012 
4012112   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné - ul.Zámocká 153, Hanušovce n/T, Vody z povrchového odtoku-ul.Hronského 1191, Vranov n/T  24,36 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    02.04.2012  04.04.2012 
4012005   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné-ul.Zámocká 153, Hanušovce n/T  7,45 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    05.01.2012  10.01.2012 
4012137   WESPER, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice
44653174  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    19.04.2012  03.05.2012 
4012572   WINTEX s.r.o.
Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n/T
31700438  Nákup: refl. vesta, pracovná obuv, prac. plášť  252,82 
vrátane DPH
  180/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012564   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4  * 1185,58 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  166/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012563   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4, Xerox A3  * 618,70 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  154/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012562   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  * 1479,06 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb: Spis.č.: 16658/12-M_ODSMAP  153/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012491   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb - NP AP2  179,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb: Spis.č.: 16658/12-M_ODSMAP  145/2012  06.12.2012  12.12.2012 
4012490   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb - NP §50j  435 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb: Spis.č.: 16658/12-M_ODSMAP  144/2012  06.12.2012  12.12.2012 
4012489   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb - NP V-2  714,89 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb: Spis.č.: 16658/12-M_ODSMAP  143/2012  06.12.2012  12.12.2012 
4012488   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb - NP II-2/A  59,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb: Spis.č.: 16658/12-M_ODSMAP  142/2012  06.12.2012  12.12.2012 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť