Faktúry 2013 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340253   Impromat-Slov, spol. s r.o.
Koceľova 9, 821 08 Bratislava
31331785  oprava kopírovacieho stroja  20,40 
vrátane DPH
  051/2013  18.4.2013  30.04.2013 
11340178   Impromat-Slov, spol. s r.o.
Koceľova 9, 821 08 Bratislava
31331785  oprava kopírovacieho stroja  74,10 
vrátane DPH
  030/2013  12.3.2013  20.03.2013 
11340724   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  41,78 
vrátane DPH
  189/2013  17.12.2013  23.12.2013 
11340643   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  41,78 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  163/2013  21.11.2013  03.12.2013 
11340638   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  148,36 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, Dodatok č. 1  161/2013  18.11.2013  03.12.2013 
11340599   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  41,78 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  147/2013  31.10.2013  11.11.2013 
11340576   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  50,41 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  139/2013  17.10.2013  30.10.2013 
11340469   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  náplne do tlačiarní  97,84 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  104/2013  19.8.2013  11.09.2013 
11340405   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  náplne do tlačiarní  97,84 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD + Dodatok č. 1  091/2013  16.7.2013  29.07.2013 
11340355   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  41,78 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  082/2013  21.6.2013  04.07.2013 
11340347   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  271,86 
vrátane DPH
  078/2013  14.6.2013  11.07.2013 
11340327   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  náplne do tlačiarní  99,70 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  077/2013  7.6.2013  24.06.2013 
11340326   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  18,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  074/2013  7.6.2013  24.06.2013 
11340267   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  53,17 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  060/2013  7.5.2013  16.05.2013 
11340252   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  atramenty do tlačiarní  98,46 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  057/2013  17.4.2013  30.04.2013 
11340197   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  181,24 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  044/2013  21.3.2013  27.03.2013 
11340120   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  cartridge  98,46 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  024/2013  15.2.2013  22.02.2013 
11340677   MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 58/29, 960 01 Zvolen
30845572  poplatok za komunálny odpad v roku 2013  915,20 
bez DPH
SPO ZV-11-2/2012-VL    3.12.2013  16.12.2013 
11340527   Ministerstvo obrany SR, Stedisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
30845572  elektrická energia  1663,07 
bez DPH
SPO ZV-11-2/2012-VL    26.9.2013  03.10.2013 
11340415   MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra správy majetku Bratislava StredIsko prevádzky objektov ZVOLEN
30845572  poskytnuté teplo za I. polrok 2013  4568,69 
bez DPH
Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL    22.7.2013  29.07.2013 
11340361   MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
30845572  odber pitnej vody, odvádzanie splaškových a dažďových vôd za obdobie od 1.9.2012 do 31.12.2012  270,33 
bez DPH
Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL    27.6.2013  11.07.2013 
11340129   Ministerstvo obrany SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
30845572  odber elektrickej energie v priestoroch na ul. ČSA č. 7 v Banskej Bystrici  1189,53 
bez DPH
Dohoda č.SPO ZV-11-2/2012-VL    20.2.2013  22.02.2013 
11340074   MINISTERSTVO OBRANY SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice, Stredisko prevádzky objektov Zvolen
30845572  náklady za poskytnuté teplo v budove na ul. ČSA č. 7 v Banskej Bystrici za obdobie od 1.9.2012 do 31.12.2012  3963,11 
bez DPH
Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL    30.1.2013  18.02.2013 
11340259   Viliam Turan TURANCAR
Železničiarska 13, 949 01 Nitra
22679057  preprava uchádzačov o zamestnanie na aktivitu JobExpo z Banskej Bystrice do Nitry a späť  386,28 
vrátane DPH
  052/2013  26.4.2013  30.04.2013 
11340670   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  kúrenie a obsluha plynových kotlov za mesiac november 2013  300 
vrátane DPH
Zmluva 8/2012    3.12.2013  09.12.2013 
11340658   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  odpratávanie snehu, solenie, posypová soľ za mesiac február 2013  756,96 
bez DPH
Zmluva o dielo 9/2012    28.11.2013  04.12.2013 
11340657   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  odpratávanie snehu, sekanie náľadia, solenie, posypová soľ za mesiac január 2013  1121,30 
bez DPH
Zmluva o dielo 9/2012    28.11.2013  04.12.2013 
11340654   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  údržba nebytových priestorov za mesiace máj, jún, júl 2013  765 
bez DPH
Zmluva o dielo 9/2012    27.11.2013  04.12.2013 
11340614   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  kúrenie a obsluha plynových kotlov za mesiac október 2013  300 
bez DPH
Zmluva č. 8/2012    11.11.2013  18.11.2013 
11340567   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  kúrenie a obsluha plynových kotlov za obdobie od 19.9. do 30.9.2013   120 
bez DPH
  08/2013  10.10.2013  18.10.2013 
11340478   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  údržba nebytových priestorov, materiál za mesiac január 2013  260 
bez DPH
Zmluva 9/2012    27.8.2013  04.09.2013 
11340468   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  kúrenie a obsluha plynových kotlov za mesiac apríl 2013  170 
bez DPH
Zmluva 8/2012    19.8.2013  23.08.2013 
11340293   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  údržba nebytových priestorov za mesiac apríl 2013  142,50 
bez DPH
Zmluva o dielo 9/2012    15.05.2013  17.05.2013 
11340237   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  údržba nebytových priestorov za mesiac marec 2013  247,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 9/2012    9.4.2013  16.04.2013 
11340236   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  kúrenie a obsluha plynových kotolní za mesiac marec 2013  300 
vrátane DPH
Zmluva č. 8/2012    9.4.2013  16.04.2013 
11340211   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  odpratávanie snehu  68 
bez DPH
Zmluva č. 9/2012    4.4.2013  12.04.2013 
11340195   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  údržba nebytových priestorov za mesiac február 2013  105 
bez DPH
Zmluva 9/2012    15.3.2013  27.03.2013 
11340158   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  kúrenie a obsluha plynových kotolní za mesiac február 2013  300 
bez DPH
Zmluva 8/2012    5.3.2013  14.03.2013 
11340075   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  obsluha plynových kotlov za mesiac január 2013  300 
bez DPH
Zmluva 8/2012    6.2.2013  18.02.2013 
11340032   Jozef Švarba
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  odpratávanie snehu, sekanie ľadu, solenie za mesiac december 2012  443 
bez DPH
Zmluva o dielo    11.1.2013  21.01.2013 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť