Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2130456   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-Samsung SE506BB napaľovačka+prísl.  78,12 
vrátane DPH
  97/2013  09.12.2013  17.12.2013 
2130457   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-tablet ASUS Nexus 7  359 
vrátane DPH
  89/2013  09.12.2013  17.12.2013 
2130458   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-spotrebný materiál  161,64 
vrátane DPH
  98/2013  09.12.2013  17.12.2013 
2130444   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  softvér Kerio Control 1 rok  93,60 
vrátane DPH
  90/2013  29.11.2013  05.12.2013 
2130117   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT - náhradné diely, všeobecný mat.  255,42 
vrátane DPH
  17/2013  21.03.2013  05.04.2013 
2130324   EVROFIN Int. spol.s r.o.
Bratislava, Heydukova 12
44563485  toner do frankovacieho stroja  168 
vrátane DPH
  65/2013  21.08.2013  30.08.2013 
2130036   EVROFIN Int. spol.s r.o.
Bratislava, Heydukova 12
44563485  Samolepiace etikety do frank.stroja  44,4 
vrátane DPH
  č. 3/2013  22.01.2013  29.01.2013 
2130469   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 11/2013,zr.voda  82,34 
vrátane DPH
15/OF/2004    12.12.2013  18.12.2013 
2130436   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 10/2013  49,61 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    21.11.2013  29.11.2013 
2130379   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 9/2013  47,66 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    09.10.2013  17.10.2013 
2130342   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 8/2013  56,3 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    12.09.2013  18.09.2013 
2130319   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 7/2013  58,85 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    14.08.2013  30.08.2013 
2130255   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 6/2013  52,75 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    09.07.2013  16.07.2013 
2130209   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 5/2013  97,01 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    07.06.2013  13.06.2013 
2130176   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 4/2013  55,3 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    10.05.2013  16.05.2013 
2130131   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 3/2013  53,76 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    08.04.2013  12.04.2013 
2130100   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 2/2013  60,38 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    07.03.2013  19.03.2013 
2130070   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 1/2013  69,8 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    13.02.2013  19.02.2013 
2130011   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 12/2012  55,94 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    09.01.2013  16.01.2013 
2130394   Elbia spol. s r.o.
B.Bystrica,Stoličkova 4/870
36702897  EKS-webhostingové služby-projekt  84,12 
vrátane DPH
  14/EU-EKS/2013  03.10.2013  03.10.2013 
2130481   Ďurček Igor
Šenkvice,Cerovská 107
12687138  oprava VT-tlačiarní  159,96 
vrátane DPH
  101/2013  17.12.2013  19.12.2013 
2130455   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 11/2013  513,33 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    06.12.2013  17.12.2013 
2130412   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 10/2013  727,65 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    07.11.2013  19.11.2013 
2130366   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 9/2013  621,41 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    07.10.2013  17.10.2013 
2130329   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 8/2013  329,85 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    06.09.2013  16.09.2013 
2130303   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 7/2013  308,34 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    07.08.2013  12.08.2013 
2130254   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 6/2013  874,32 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    04.07.2013  16.07.2013 
2130208   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 5/2013  545,3 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    07.06.2013  13.06.2013 
2130170   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 4/2013  799,53 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    09.05.2013  16.05.2013 
2130129   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 3/2013  542,67 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    08.04.2013  18.04.2013 
2130094   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 2/2013  446,07 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    07.03.2013  27.03.2013 
2130058   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 1/2013  839,39 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    08.02.2013  14.02.2013 
2130008   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 12/2012  451,44 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    07.01.2013  17.01.2013 
2130271   CSIBA Pavol
Sokolce,Hlavná 43
46899936  odborná prehliadka plyn.zariadení  318 
vrátane DPH
  51/2013  12.07.2013  23.07.2013 
2130277   CKM 2000 Travel spol.s r.o.
Bratislava, Vysoká 25
35692383  EKS - letenky Francúzsko 3ks  1098 
vrátane DPH
  9/EU-EKS/2013  17.07.2013  25.07.2013 
2130090   CKM 2000 Travel spol.s r.o.
Bratislava, Vysoká 25
35692383  SCAN - letenky Luxembursko  1797 
vrátane DPH
  5/EU-SCAN/2013  07.03.2013  14.03.2013 
2130402   Borbély Ladislav AUTO-AKU
Rohovce 30
30368952  VM-batéria do serverovne  33,29 
vrátane DPH
  83/2013  23.10.2013  31.10.2013 
2130281   BORAS s.r.o.,Boráros Vojtech MUDr.
D.Streda.Gen.Svobodu 1939/1
45899363  Zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    19.07.2013  12.08.2013 
2130154   BORAS s.r.o.
D.Streda, gen.Svobodu 1939/1
45899363  Zdravotné výkony za 10-12/2012  48,79 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    23.04.2013  17.05.2013 
2130022   BORAS s.r.o.
D.Streda, gen.Svobodu 1939/1
45899363  Zdravotné výkony za 10-12/2012  34,85 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    14.01.2013  29.01.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť