Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2130033   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 12/2012  2065,38 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    21.01.2013  29.01.2013 
2130019   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 12/2012  687,26 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    14.01.2013  21.01.2013 
2130356   Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Závodná 3B/12256
36698491  DS,ŠA,VM-ochr.objektov-4.Q 2013  720 
vrátane DPH
zmluva 30-33/OEV/11    01.10.2013  07.10.2013 
2130345   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 8/2013  210,38 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    16.09.2013  24.09.2013 
2130320   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 7/2013  244,33 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    15.08.2013  30.08.2013 
2130278   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 6/2013  218,28 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    18.07.2013  25.07.2013 
2130224   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 5/2013  228,49 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    11.06.2013  19.06.2013 
2130190   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 4/2013  218,27 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    15.05.2013  27.05.2013 
2130149   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 3/2013  230,76 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    16.04.2013  23.04.2013 
2130107   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 2/2013  186,5 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    11.03.2013  20.03.2013 
2130066   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 1/2013  242,09 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    11.02.2013  19.02.2013 
2130013   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 12/2012  210,98 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    10.01.2013  17.01.2013 
2130325   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 3/OE/2013    04.09.2013  16.09.2013 
2130302   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 3/OE/2013    06.08.2013  14.08.2013 
2130266   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 8/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/2011    10.07.2013  19.07.2013 
2130220   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 7/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/2011    10.06.2013  20.06.2013 
2130179   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 6/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/2011    13.05.2013  24.05.2013 
2130135   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 5/2013  39,17 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/2011    10.04.2013  18.04.2013 
2130109   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 4/2013  59,9 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/2011    11.03.2013  20.03.2013 
2130068   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 3/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/2011    11.02.2013  21.02.2013 
2130020   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 2/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/2011    11.01.2013  21.01.2013 
2130265   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 8/2013  28,46 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/2011    10.07.2013  19.07.2013 
2130221   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 7/2013  28,46 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/2011    10.06.2013  20.06.2013 
2130178   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 6/2013  28,46 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/2011    13.05.2013  24.05.2013 
2130134   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 5/2013  9,65 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/2011    10.04.2013  18.04.2013 
2130108   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 4/2013  47,54 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/2011    11.03.2013  20.03.2013 
2130067   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 3/2013  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/2011    11.02.2013  21.02.2013 
2130021   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 2/2013  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/2011    11.01.2013  21.01.2013 
2130436   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 10/2013  49,61 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    21.11.2013  29.11.2013 
2130379   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 9/2013  47,66 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    09.10.2013  17.10.2013 
2130342   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 8/2013  56,3 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    12.09.2013  18.09.2013 
2130319   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 7/2013  58,85 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    14.08.2013  30.08.2013 
2130255   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 6/2013  52,75 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    09.07.2013  16.07.2013 
2130485   Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO
Dolný Bar č. 183
43704247  Služby BOZP,OPP za 11-12/2013  160 
vrátane DPH
zmluva 22/OE/2012    19.12.2013  23.12.2013 
2130348   Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO
Dolný Bar č. 183
43704247  Služby BOZP,OPP za 7-8/2013  160 
vrátane DPH
zmluva 22/OE/2012    19.09.2013  24.09.2013 
2130493   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 12/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130494   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 12/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130495   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 12/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130496   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 12/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130475   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 11/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť