Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2130492   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery 14ks  1214,4 
vrátane DPH
  109/2013  23.12.2013  27.12.2013 
2130277   CKM 2000 Travel spol.s r.o.
Bratislava, Vysoká 25
35692383  EKS - letenky Francúzsko 3ks  1098 
vrátane DPH
  9/EU-EKS/2013  17.07.2013  25.07.2013 
2130180   Plauter spol. s r.o.
Komárno,Smrečinova 567/4
36565580  EURES-T-Občerstvenie  1066,01 
vrátane DPH
  6/EU-D/2013  14.05.2013  31.05.2013 
2130395   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery 12ks  1021,2 
vrátane DPH
  77/2013  17.10.2013  24.10.2013 
2130419   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 10/2013  1010,87 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013 
2130063   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 1/2013  1001,76 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013 
2130471   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 11/2013  995,06 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130186   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 4/2013  931,92 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    15.05.2013  24.05.2013 
2130494   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 12/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130474   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 11/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130422   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 9/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013 
2130376   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 9/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013 
2130334   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 8/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013 
2130310   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 7/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013 
2130261   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 6/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.07.2013  23.07.2013 
2130185   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 4/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    15.05.2013  24.05.2013 
2130142   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 3/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.04.2013  25.04.2013 
2130097   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 2/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013 
2130061   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 1/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013 
2130258   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 6/2013  912,91 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.07.2013  23.07.2013 
2130144   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 3/2013  911,59 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    11.04.2013  25.04.2013 
2130064   Hotel Thermal Varga, s.r.o.
Veľký Meder, Promenádna 595/1
44497237  EKS - Stravovanie a občerstvenie  911,4 
vrátane DPH
  1/EU-EKS/2013  12.02.2013  18.02.2013 
2130237   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  toner 10ks  910,5 
vrátane DPH
  44/2013  26.06.2013  06.08.2013 
2130493   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 12/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130475   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 11/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130423   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 9/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013 
2130377   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 9/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013 
2130333   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 8/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013 
2130311   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 6/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013 
2130262   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 6/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.07.2013  23.07.2013 
2130187   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 4/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    15.05.2013  24.05.2013 
2130143   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 3/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.04.2013  25.04.2013 
2130098   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 2/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013 
2130062   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 1/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013 
2130378   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 9/2013  893,56 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013 
2130312   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 7/2013  882,76 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013 
2130254   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 6/2013  874,32 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    04.07.2013  16.07.2013 
2130104   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 2/2013  872,48 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.03.2013  27.03.2013 
2130058   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 1/2013  839,39 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    08.02.2013  14.02.2013 
2130170   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 4/2013  799,53 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    09.05.2013  16.05.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť