Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130040   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  Spotreba plynu - 1.-18.1.2013  62,64 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    28.01.2013  31.01.2013  8.2.2013 
2130038   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  Vyúčt.spotreby plynu - r.2012  5416,8 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    22.01.2013  31.01.2013  8.2.2013 
2130209   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 5/2013  97,01 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    07.06.2013  13.06.2013  27.6.2013 
2130176   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 4/2013  55,3 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    10.05.2013  16.05.2013  4.6.2013 
2130131   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 3/2013  53,76 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    08.04.2013  12.04.2013  24.4.2013 
2130100   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 2/2013  60,38 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    07.03.2013  19.03.2013  9.4.2013 
2130070   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 1/2013  69,8 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    13.02.2013  19.02.2013  7.3.2013 
2130011   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 12/2012  55,94 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    09.01.2013  16.01.2013  8.2.2013 
2130453   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 1/2014  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 2,3/OEV/2013    06.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130424   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 12/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 2,3/OEV/2013    08.11.2013  14.11.2013  27.11.2013 
2130371   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 11/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 2,3/OEV/2013    08.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130339   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 10/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 2,3/OEV/2013    10.09.2013  18.09.2013  23.9.2013 
2130304   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  DS - internet 9/2013  52,37 
vrátane DPH		 zmluva 2,3/OEV/2013    07.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130305   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 9/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 2,3/OEV/2013    07.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130493   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 12/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130494   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenájom IPT za 12/2013  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130495   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenosová rýchlosť za 12/2013  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130496   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Záložné linky za 12/2013  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130475   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 11/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130474   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenájom IPT za 11/2013  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130473   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenosová rýchlosť za 11/2013  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130472   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Záložné linky za 11/2013  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130471   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky za 11/2013  995,06 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130423   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 9/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130422   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenájom IPT za 9/2013  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130421   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenosová rýchlosť za 9/2013  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130420   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Záložné linky za 10/2013  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130419   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky za 10/2013  1010,87 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130377   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 9/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130375   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenosová rýchlosť za 9/2013  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130374   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Záložné linky za 9/2013  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130376   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenájom IPT za 9/2013  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130378   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky za 9/2013  893,56 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130333   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 8/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130335   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenosová rýchlosť za 8/2013  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130336   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Záložné linky za 8/2013  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130334   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenájom IPT za 8/2013  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130337   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky za 8/2013  765,2 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130311   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 6/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130309   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenosová rýchlosť za 7/2013  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť