Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340250   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  4430,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.6.2013  27.06.2013 
11340021   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 , Banská Bystrica
36631124  poštové služby  3681,20 
vrátane DPH
    10.1.2013  18.01.2013 
11340463   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  záloha na elektrickú energiu  2754,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 5100642196C    04.11.2013  07.11.2013 
11340328   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  elektrina  2754 
vrátane DPH
Zmluvy č. 5100642196C    5.8.2013  07.08.2013 
11340178   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  dodávka elektriny  2754,00 
vrátane DPH
5100642196C    30.4.2013  07.05.2013 
11340041   Východoslovenká energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Elektrina- dodávka obd.1.1.2013 do 28.2.2013  2754 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávn. odberateľovi č.5100642196 C    4.2.2013  07.02.2013 
11340177   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné
37937791  tonery do tlačiarní  2601,64 
vrátane DPH
  18/2013  29.4.2013  07.05.2013 
11340555   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  toner do tlačiarní  2550,61 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 5  85/2013  12.12.2013  19.12.2013 
11340514   Miroslav Leník
Osloboditeľov 18, Humenné
32379170  stavebné práce na údržbe budovy  2198,05 
vrátane DPH
  78/2013  27.11.2013  29.11.2013 
11340371   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovacie služby  2093,56 
bez DPH
10/2011    3.9.2013  13.09.2013 
11340322   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovanie  2093,56 
bez DPH
10/2011    1.8.2013  07.08.2013 
11340295   Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, HUmenné
34977511  upratovacie služby  2093,56 
bez DPH
10/2011    10.7.2013  18.07.2013 
11340232   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovacie práce obd máj 2013  2093,56 
bez DPH
10/2011    4.6.2013  14.06.2013 
11340190   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Za upratovacie práce  2093,56 
bez DPH
  10/2011  9.5.2013  23.05.2013 
11340152   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovacie práce - obdobie marec 2013  2093,56 
bez DPH
10/2011    9.4.2013  18.04.2013 
11340092   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovacie práce obd. febr.2013  2093,56 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.10/2011    5.3.2013  13.03.2013 
11340051   Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33
34977511  upratovacie práce  2093,56 
bez DPH
zmluva o dielo 10/2011    6.2.2013  19.02.2013 
11340390   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  tonery do tlačiarní  2055,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 5  49/2013  10.09.2013  18.09.2013 
11340587   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    23.12.2013  30.12.2013 
11340549   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    11.12.2013  19.12.2013 
11340485   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    08.11.2013  14.11.2013 
11340431   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.10.2013  22.10.2013 
11340386   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.09.2013  18.09.2013 
11340345   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2013  28.08.2013 
11340299   SWAN a s
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    11.7.2013  18.07.2013 
11340201   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  2045,42 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     14.5.2013  23.05.2013 
11340156   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.4.2013  18.04.2013 
11340107   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.3.2013  20.03.2013 
11340054   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.2.2013  19.02.2013 
11340065   Teplo GGE s.r.o
Rozkvet 2058, POvažská Bystrica
36012424  dodávka tepla a ohrev teplej vody  2006,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    12.2.2013  19.02.2013 
11340578   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466780  repasácia tonerov  1848,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013  95/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340141   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba 3/2013  1746,16 
bez DPH
9/2011    4.4.2013  11.04.2013 
11340377   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba  1722,24 
bez DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    4.9.2013  13.09.2013 
11340237   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba 5/2013  1722,24 
bez DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    5.6.2013  14.06.2013 
11340327   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba   1698,32 
bez DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    5.8.2013  13.08.2013 
11340169   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125 POvažská Bystrica
36012424  teplo a ohrav teplej vody  1678,36 
vrátane DPH
901    17.4.2013  24.04.2013 
11340456   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  strážna služba  1674,40 
bez DPH
Zmluva č. 9/2011    31.10.2013  07.11.2013 
11340280   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  strážna služba  1674,40 
bez DPH
9/2011    3.7.2013  12.07.2013 
11340026   Teplo CGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a teplej úžitkovej vody  1671,60 
vrátane DPH
901    15.1.2013  18.01.2013 
11340346   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  renovácia tonerov  1652,98 
vrátane DPH
1/2013  43/2013  15.8.2013  28.08.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť