Faktúry 2013 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340334   EMKE s.r.o.
Dunajské nábrežie 3, Komárno
30999740  Razítka  99,00 
vrátane DPH
  58/2013  20.5.2013  27.05.2013  12.6.2013 
11340318   EMKE s.r.o.
Dunajské nábrežie č.3, Komárno
30999740  Razítka  235,99 
vrátane DPH
  53/2013  13.5.2013  21.05.2013  12.6.2013 
11340317   EMKE s.r.o.
Dunajské nábrežie 3, Komárno
30999740  Razítka  66,00 
vrátane DPH
  52/2013  13.5.2013  21.05.2013  12.6.2013 
11340041   EMKE s.r.o.
Dunajské nábrežie 3, Komárno
30999740  Razítka 5 ks  72,00 
vrátane DPH
  3/2013  21.1.2013  25.01.2013  27.2.2013 
11340210   Exekútorský úrad JUDr.Ivančík
Nové Zámky
30997488  Trovy exekúcie  39,32 
vrátane DPH
    3.4.2013  17.04.2013  23.5.2013 
11340293   Šeko Shop
Jókaiho č.9, Komárno
30378478  Brašňa na tablet,brašňa foto,pamäťová karta  58,70 
vrátane DPH
  49/2013  26.4.2013  07.05.2013  12.6.2013 
11340245   Šeko shop
Jókaiho č.9, Komárno
30378478  Vysavač 2 ks  88,40 
vrátane DPH
  38/2013  18.4.2013  30.04.2013  23.5.2013 
11340756   Mix Shop
Palatínova 42, Komárno
30085942  Materiál na údržbu služobných mot.vozidiel na r.2014  468,24 
vrátane DPH
  129/2013  18.11.2013  21.11.2013  30.12.2013 
11340449   BV-TV
Pohraničná 21, Komárno
22712372  Olej a set na výmenu oleja do motorovej kosačky  28,70 
vrátane DPH
  81/2013  26.6.2013  04.07.2013  16.8.2013 
11340413   BV-TV
Pohraničná 21, Komárno
22712372  Benzínová kosačka  300,00 
vrátane DPH
  79/2013  17.6.2013  28.06.2013  24.7.2013 
11340239   CK Ruefa
Nám.SNP, Bratislava
17318513  EURES-T Danubius - letenka  313,93 
vrátane DPH
VS/2012/0248    15.4.2013  16.04.2013  23.5.2013 
11340368   Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Nevädzová 5, Bratislava
17316561  EURES-T Danubius  2.890 
bez DPH
VS/2012/0248    23.5.2013  30.05.2013  12.6.2013 
11340614   ELCONT
Mesačná 36, Komárno
14144719  Nákup neónových trubíc  54,60 
vrátane DPH
  104/2013  12.9.2013  24.09.2013  9.10.2013 
11340831   Rácz Ľudovít
Gazdovská 44/14,Komárno
14143305  Elektroinštalačné práce na UPSVR  108,50 
bez DPH
  156/2013  18.12.2013  23.12.2013  21.1.2014 
11340606   Rácz Ľudovít
Gazdovská 44/14, Komárno
14143305  Opravy svietidiel  258,68 
vrátane DPH
  95/2013  10.9.2013  16.09.2013  9.10.2013 
11340549   TEPO Servis
Štaudta 11, Komárno
14142872  Oprava hasiacich prístrojov  411,91 
vrátane DPH
  91/2013  12.8.2013  20.08.2013  23.9.2013 
11340528   TEPO servis
Štaudta č.11, Komárno
14142872  Kontrola požiarnych hydrantov  140,51 
vrátane DPH
  87/2013  26.7.2013  06.08.2013  23.9.2013 
11340532   Lucia Spatz
Staré Grunty 328, Bratislava
11807822  EURES-T Danubius preklad do angličtiny  240 
bez DPH
VS/2012/0248    2.8.2013  09.08.2013  23.9.2013 
11340819   Intersympo
Zelená 44,Dun.Streda
11698381  EURES-T Danubius - zvuková a tlmočnícka technika  232,24 
bez DPH
  144/2013  12.12.2013  18.12.2013  21.1.2014 
11340338   Intersympo
Zelená 44, Dunajská Streda
11698381  EURES-T Danubius  590,00 
bez DPH
VS/2012/0248    22.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340316   Intersympo
Zelená 44, Dunajská Streda
11698381  EURES-T Danubius  345,00 
bez DPH
VS/2012/0248    13.5.2013  22.05.2013  12.6.2013 
11340847   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku č.1, Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny  2.739,71 
bez DPH
16/2004    20.12.2013  30.12.2013  21.1.2014 
11340597   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku č.1, Komárno
00306525  Refakturácía nákladov za spotrebu elektriny  2.739,71 
vrátane DPH
16/2004    9.9.2013  12.09.2013  9.10.2013 
11340579   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku č.1, Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za odvod zrážkovej vody   573,95 
vrátane DPH
16/2004    23.8.2013  04.09.2013  8.10.2013 
11340533   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku 1, Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny garáže  2.739,71 
vrátane DPH
16/2004    2.8.2013  13.08.2013  23.9.2013 
11340458   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku 1, Komárno
00306525  Refakturácia za spotrebu elektriny  2.739,71 
vrátane DPH
16/2004    28.6.2013  08.07.2013  16.8.2013 
11340278   Mesto Komárno
Námestie Gen.Klapku 1,Komárno
00306525  Refakturácia vodné a stočné  3.257,70 
vrátane DPH
16/2004    22.4.2013  02.05.2013  7.6.2013 
11340241   Mesto Komárno
námestie generála Klapku 1, Komárno
00306525  Poplatok za komunálny odpad prev. Nám.M.R.Štefánika 9  1.488,11 
vrátane DPH
22/2005    16.4.2013  23.04.2013  23.5.2013 
11340240   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, Komárno
00306525  Poplatok za komunálny odpad prev.Bisk.Királya  496,03 
vrátane DPH
22/2005    16.4.2013  23.04.2013  23.5.2013 
11340223   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu el.energie  2.739,71 
vrátane DPH
16/2004    8.4.2013  17.04.2013  23.5.2013 
11340124   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku 1, Komárno
00306525  Poplatok za kom.odpad Bisk.királya  104,39 
vrátane DPH
22/2005    21.2.2013  05.03.2013  24.4.2013 
11340118   Mesto Komárno
Nám.gen.Klapku 1, Komárno
00306525  Poplatok za kom.odpad M.R.Š.9  313,17 
vrátane DPH
22/2005    21.2.2013  05.03.2013  24.4.2013 
11340767   Mesto Hurbanovo
Komárňanská 91,Hurbanovo
00306452  Prenájom kontajneru r.2013  39,84 
bez DPH
13/2008    25.11.2013  02.12.2013  15.1.2014 
11340855   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1,Hurbanovo
00159026  Refakturácia vodné,stočné a zrážková voda za 2.polrok 2013  126,44 
bez DPH
20/2004    27.12.2013  30.12.2013  21.1.2014 
11340809   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku elektr.energie za 11/2013  264,45 
bez DPH
20/2004    9.12.2013  17.12.2013  21.1.2014 
11340798   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1,Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu za 11/2013  627,33 
bez DPH
20/2004    29.11.2013  06.12.2013  15.1.2014 
11340750   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za elektr.energiu 10/2013  214,69 
bez DPH
20/2004    13.11.2013  21.11.2013  30.12.2013 
11340692   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1 Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku el.energie  223,56 
bez DPH
20/2004    11.10.2013  21.10.2013  21.11.2013 
11340693   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1 Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu  835,03 
bez DPH
20/2004    11.10.2013  21.10.2013  21.11.2013 
11340698   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1 Hurbanovo
00159026  Refakturácia vodné stočné za 3.Q 2013  72,32 
bez DPH
20/2004    16.10.2013  18.10.2013  21.11.2013 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť