Faktúry 2013 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340237   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP telefonovania pre MPSVR_064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2013  757,55 € 
bez DPH
    9.8.2013  22.08.2013 
11340202   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  služba IP-telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 06/2013  757,55 € 
bez DPH
    10.07.2013  17.07.2013 
11340154   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  služba IP telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 04/2013   757,55 € 
bez DPH
    14.5.2013  17.05.2013 
11340126   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013  757,55 € 
bez DPH
    9.4.2013  19.04.2013 
11340085   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP-telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013  757,55 € 
bez DPH
    7.3.2013  14.03.2013 
11340034   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP-telefonovania pre MPSVR 064 a 065, UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2013  757,55 € 
bez DPH
    7.2.2013  14.02.2013 
11340052   JYSK, s.r.o.
Šoltésovej 14, Bratislava
35974133  kancelárske kreslo Timo (20 ks)  750,00 € 
bez DPH
  OV2013005 zo dňa 15.2.2013  21.2.2013  25.02.2013 
11340279   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  699,33 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2013078 zo dňa 24.09.2013  02.10.2013  04.10.2013 
11340113   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  xerografický papier A4 (331 bal.), pre Národný projekt č. NP I-2/D  681,30 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013033 zo dňa 20.3.2013  2.4.2013  17.04.2013 
11340177   Xepap, spol. s r.o.
Jasenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby   675,67 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  140640004 zo dňa 6.6.2013  10.06.2013  13.06.2013 
11340105   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery - typ HP LJ (11 ks) - pre Národný projekt č. NP I-2/D  664,28 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013036 zo dňa 30.3.2013  26.3.2013  17.04.2013 
11340137   Juraj Lúčan LUNA MOTOR
Revolučná 3, Lipt. Mikuláš
30519551  letné pneumatiky Yokohama (4 ks: 205/55 R16, 8 ks: 175/65 R14), vrátane výmeny a vyváženia kolies   645,32 € 
bez DPH
  OV2013040 zo dňa 10.4.2013  29.4.2013  07.05.2013 
11340271   NAJADA, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
36403580  revízia kotolne, plynových a tlakových zariadení, revízia komínov   590,00 € 
bez DPH
Zmluva o zabezpečovaní revízií technických zariadení č. 2/2011, zo dňa 19.9.2011   OV2013072 zo dňa 12.09.2013  27.09.2013  02.10.2013 
11340069   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál (pre NP XXV-2)  588,33 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2013014 zo dňa 22.2.2013  28.2.2013  14.03.2013 
11340309   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP XXV-2 "Príspevok na službu sparostlivosti o dieťa"  587,80 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2013082 zo dňa 9.10.2013  18.10.2013  21.11.2013 
11340367   Dušan Pálenčík - EKOTHERM
Liptovský Peter č. 204
11939346  Dodanie guľových ventilov /2 ks, spätná klapka /2 ks, filter hrubých nečistôt /2 ks, vrátane spotrebného materiálu a montáže v plynovej kotolni UPSVaR Lipt. Mikuláš  564,00 € 
bez DPH
  OV2013114 zo dňa 23.12.2013  27.12.2013  31.12.2013 
11340311   Juraj Lúčan LUNA MOTOR
Revolučná 3, Lipt. Mikuláš
30519551  výmena riadiacej jednotky ohrevu sedačiek, montáž poťahov a diagnostika na služobnom vozidle Honda Civic /LM-621-BN  510,60 € 
bez DPH
  OV2013071 zo dňa 3.9.2013  22.10.2013  30.10.2013 
11340219   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  orig. tonery typu HP LJ (12 ks) - pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP II-2/B  494,75 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013057 zo dňa 15.7.2013  18.7.2013  15.08.2013 
11340196   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  vodné - stočné / nedoplatok   483,58 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody, odvedenia odpadoej vody a vody z povrch. odtoku č. 5312005 zo dňa 28.3.2006     08.07.2013  17.07.2013 
11340147   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  odber zemného plynu na obdobie 1.5.-18.6.2013  443,33 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004     7.5.2013  10.05.2013 
11340369   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2013  438,48 € 
bez DPH
    18.12.2013  31.12.2013 
11340358   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013   438,48 € 
bez DPH
    11.12.2013  30.12.2013 
11340355   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013   438,48 € 
bez DPH
    11.12.2013  30.12.2013 
11340335   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013  438,48 € 
bez DPH
    8.11.2013  25.11.2013 
11340290   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2013   438,48 € 
bez DPH
    09.10.2013  15.10.2013 
11340265   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2013   438,48 € 
bez DPH
    10.09.2013  24.09.2013 
11340238   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2013  438,48 € 
bez DPH
    9.8.2013  22.08.2013 
11340201   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN v rámci MPSVaR 064 a 065, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 06/2013  438,48 € 
bez DPH
    10.07.2013  17.07.2013 
11340155   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 04/2013   438,48 € 
bez DPH
    14.5.2013  17.05.2013 
11340127   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013  438,48 € 
bez DPH
    9.4.2013  19.04.2013 
11340086   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
356802202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2013  438,48 € 
bez DPH
    7.3.2013  14.03.2013 
11340035   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR 064 a 065 - UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2013  438,48 € 
bez DPH
    7.2.2013  14.02.2013 
11340170   Poradca podnikateľa, s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  EPI právny systém - ročný prístup  402,50 
bez DPH
    3.6.2013  06.06.2013 
11340302   XEPAP, spol.s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fotokopírovací papier A4 /167 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/B  367,40 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013092 zo dňa 10.10.2013  23.10.2013  12.11.2013 
11340249   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka zemného plynu na obdobie 09/2013  364,17 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004     5.9.2013  10.09.2013 
11340300   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fotokopírovací papier A4 /162 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP VII-2  356,40 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013095 zo dňa 10.10.2013  23.10.2013  12.11.2013 
11340299   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  xerografický papier A4/ 162 bal. - pre NP VII-2  356,40 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013095 zo dňa 10.10.2013  23.10.2013  28.10.2013 
11340364   Ing. Polonec Ján - ETRI
Starohorského 14, Lipt. Mikuláš
34286942  vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.)  331,94 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008    17.12.2013  27.12.2013 
11340342   Ing. Polonec Ján - ETRI
Starohorského 14, Lipt. Mikuláš
34286942  vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.)  331,94 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008     2.12.2013  04.12.2013 
11340327   Ing. Polonec Ján - ETRI
Starohorského 14, Lipt. Mikuláš
34286942  vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.)  331,94 € 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008     11.11.2013  15.11.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť