Faktúry 2013 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340291   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky v sieti T-Com za obdobie 09/2013 (hlasové služby, internet)   74,65 € 
bez DPH
    11.10.2013  15.10.2013 
11340290   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2013   438,48 € 
bez DPH
    09.10.2013  15.10.2013 
11340289   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP telefonovania pre MPSVR_064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2013   757,55 € 
bez DPH
    09.10.2013  15.10.2013 
11340288   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVR_064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2013   1.600,83 € 
bez DPH
    09.10.2013  15.10.2013 
11340287   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVR_064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH za obdobie 09/2013   221,36 € 
bez DPH
    09.10.2013  15.10.2013 
11340286   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2013   283,78 € 
bez DPH
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete Swan, zo dňa 28.06.2013    09.10.2013  15.10.2013 
11340285   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Biznis Partner 1.9.2013 - 30.9.2013   27,08 € 
bez DPH
    08.10.2013  15.10.2013 
11340284   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  finančný spravodajca, ročník 2014 (1 ks, preddavok)  16,65 € 
bez DPH
    08.10.2013  15.10.2013 
11340293   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bytrica
36631124  poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 09/2013   1.089,50 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     09.10.2013  18.10.2013 
11340292   RIMINO SYSTEM, s.r.o.
Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš
44562837  servis kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 182 digital (UPSVaR Lipt. Mikuláš, 1. posch., kanc. č. 106)   41,20 € 
bez DPH
  OV2013080 zo dňa 07.10.2013  15.10.2013  18.10.2013 
11340310   Centrum sociálnych služieb ANIMA
Jefremovská 634, Lipt. Mikuláš
00647799  Prepravná služby na trase Lipt. Mikuláš - Necpaly a späť (umiestnenie detí, Detský domov Necpaly)  25,86 € 
vrátane DPH
  OV2013079 zo dňa 7.10.2013  16.10.2013  25.10.2013 
11340295   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálny toner typu HP LJ (1 ks) - pre NP III-2/B  52,55 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013091 zo dňa 10.10.2013  16.10.2013  25.10.2013 
11340297   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálny toner typu HP LJ (1 ks) - pre NP II-2/B  52,55 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013089 zo dňa 10.10.2013  16.10.2013  25.10.2013 
11340298   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery typu HP LJ (20 ks) - pre NP XXV-2 "Príspevok na starostlivosť o dieťa"  978,85 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013087 zo dňa 10.10.2013  16.10.2013  25.10.2013 
11340294   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery, mimo typu HP LJ (5 ks)  210,93 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8, zo dňa 8.11.2011   OV2013076 zo dňa 24.09.2013  16.10.2013  25.10.2013 
11340296   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálny toner typu HP LJ (1 ks) - pre NP III-2/A  32,25 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013093 zo dňa 10.10.2013  16.10.2013  28.10.2013 
11340299   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  xerografický papier A4/ 162 bal. - pre NP VII-2  356,40 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013095 zo dňa 10.10.2013  23.10.2013  28.10.2013 
11340312   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.09.-14.10.2013  174,08 € 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007    22.10.2013  30.10.2013 
11340314   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  24,26 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2013086 zo dňa 9.10.2013  29.10.2013  30.10.2013 
11340313   Ing. Eva Bordigová
Borbisova 1, Lipt. Mikuláš
30517486  fólie do laminovačky A7/ 10 bal. A6/ 5 bal.  77,27 € 
bez DPH
  OV2013097 zo dňa 11.10.2013  29.10.2013  30.10.2013 
11340311   Juraj Lúčan LUNA MOTOR
Revolučná 3, Lipt. Mikuláš
30519551  výmena riadiacej jednotky ohrevu sedačiek, montáž poťahov a diagnostika na služobnom vozidle Honda Civic /LM-621-BN  510,60 € 
bez DPH
  OV2013071 zo dňa 3.9.2013  22.10.2013  30.10.2013 
11340319   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, Bratislava
44563485  samolepiace etikety do frankovacieho stroja /bal. 1.000 ks  37,00 € 
bez DPH
  OV2013102 zo dňa 29.10.2013  5.11.2013  07.11.2013 
11340318   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. mikuláš
44527276  upratovacie a čistiace práce pre UPSVaR Lipt. Mikuláš a Lipt. Hrádok za obdobie 10/2013   998,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012     4.11.2013  07.11.2013 
11340317   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  služby informátora za obdobie 10/2013  773,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012     4.11.2013  07.11.2013 
11340316   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 10/2013  100,00 € 
bez DPH
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012     4.11.2013  07.11.2013 
11340315   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské poukážky (2.000 ks)  8.000,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   112013  30.10.2013  07.11.2013 
11340308   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP II-2/B  49,98 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2013081 zo dňa 9.10.2013  18.10.2013  12.11.2013 
11340307   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/B  49,94 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2013083 zo dňa 9.10.2013  18.10.2013  12.11.2013 
11340306   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/A  91,11 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2013084 zo dňa 9.10.2013  18.10.2013  12.11.2013 
11340305   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva"   49,94 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2013085 zo dňa 09.10.2013  18.10.2013  12.11.2013 
11340303   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fotokopírovací papier A4 /91 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP II-2/B  200,20 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013090 zo dňa 10.10.2013  23.10.2013  12.11.2013 
11340302   XEPAP, spol.s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fotokopírovací papier A4 /167 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/B  367,40 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013092 zo dňa 10.10.2013  23.10.2013  12.11.2013 
11340301   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fotokopírovací papier A4 /53 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva"   116,60 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013096 zo dňa 10.10.2013  23.10.2013  12.11.2013 
11340300   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fotokopírovací papier A4 /162 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP VII-2  356,40 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013095 zo dňa 10.10.2013  23.10.2013  12.11.2013 
11340325   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
36713856  zdravotné výkony na účely kompenzácie za obdobie 09-10/2013 (7 os.)  48,79 € 
vrátane DPH
    7.11.2013  12.11.2013 
11340324   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Biznis Partner 1.10.2013 - 31.10.2013   27,08 € 
bez DPH
    8.11.2013  12.11.2013 
11340323   OTIS, s.r.o.
Rožňavská cesta 2, Bratislava
35683929  zmluvný servis výťahu za obdobie 10/2013  54,12 € 
bez DPH
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012    7.11.2013  12.11.2013 
11340322   ALECHANDRA, s.r.o.
J.D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok
36652431  zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za 3. štvrťrok 2013 (7 os.)   48,79 € 
vrátane DPH
    7.11.2013  12.11.2013 
11340321   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky v sieti T-Com za obdobie 10/2013 (hlasové služby, internet)   74,65 € 
bez DPH
    7.11.2013  12.11.2013 
11340320   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka zemného plynu za obdobie 11/2013   1.879,17 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004     5.11.2013  12.11.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť