Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340834   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 10/2013  1089,90 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    15.11.2013  26.11.2013 
11340211   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Daň z nehnuteľností  1084,38 
bez DPH
Rozhodnutie č. 199    21.03.2013  09.04.2013 
113040931   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1048,20 
vrátane DPH
  Objednávka č.108-12/2013 z 13.12.2013  27.12.2013  30.12.2013 
11240881   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1038,82 
vrátane DPH
  Objednávka č. 107-11/2012 z 22.11.2012  10.12.2012  27.12.2012 
1340542   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 07/2013  1017,10 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    09.08.2013  21.08.2013 
11340369   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Maliarske práce  998,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.42-05/2013 z 13.05.2013  30.05.2013  03.06.2013 
11240934   O.S.T. - REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Oprava kovových konštrukcií  998,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 115-12/2012 zo 06.12.2012  19.12.2012  27.12.2012 
11240933   O.S.T. - REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Omaľovanie stien a stropov  994,62 
vrátane DPH
  Objednávka č. 112-12/2012 z 03.12.2012  19.12.2012  27.12.2012 
11340370   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Vyspravenie omietok  991,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.41-05/2013 z 13.05.2013  30.05.2013  03.06.2013 
11240935   O.S.T. - REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Oprava omietky stropov  979,87 
vrátane DPH
  Objednávka č. 117-12/2012 z 10.12.2012  19.12.2012  27.12.2012 
11340147   Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina 845 45 Bratislava
47232480  Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  956,92 
bez DPH
Zákon č. 340/2012 Z.z.    01.03.2013  05.03.2013 
11340086   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 01/2013  941,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 1000620    08.02.2013  04.03.2013 
11340720   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 09/2013  910,40 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    10.10.2013  14.10.2013 
11340796   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 10/2013  899,27 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    11.11.2013  28.11.2013 
11340321   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 04/2013  850,85 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-009    10.05.2013  15.05.2013 
11340857   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 24.05.-25.11.2013  849,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    06.12.2013  13.12.2013 
11340314   MT-LINES, a.s.
Kollárova 49 036 01 Martin
36814989  Preprava UoZ na Veľtrh práce JOB Expo - Nitra  840,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 33-03/2013 z 25.3.2013  09.05.2013  15.05.2013 
11340397   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 05/2013  829,55 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    11.06.2013  13.06.2013 
11240948   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  818,69 
vrátane DPH
  Objednávka č. 132-12/2012 z 27.12.2012  27.12.2012  31.12.2012 
11340323   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 04/2013  817,76 
vrátane DPH
Zmluva č. hands 1000620    14.05.2013  06.06.2013 
11240879   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  817,32 
vrátane DPH
hands/1000620    10.12.2012  27.12.2012 
11340243   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2013  794,74 
vrátane DPH
Zmluva hands/1000620    10.04.2013  02.05.2013 
11340711   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 09/2013  770,18 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    09.10.2013  28.10.2013 
11340864   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2013  764,26 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    11.12.2013  30.12.2013 
11340228   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 03/2013  763,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.04.2013  15.04.2013 
11340168   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2013  758,23 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    08.03.2013  03.04.2013 
11340543   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 07/2013  757,46 
vrátane DPH
HAND 1000620    09.08.2013  02.09.2013 
11340467   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 06/2013  754,50 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    10.07.2013  12.07.2013 
11340626   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 08/2013  750,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    10.09.2013  17.09.2013 
11340438   Miroslav Holub
Jána Šimka 4497/6, 03601 Martin
43603220  Oprava klimatizačnej jednotky  748,08 
vrátane DPH
  Objednávka č. 55-06/2013 z 11.06.2013  24.06.2013  25.06.2013 
11340475   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 06/2013  746,00 
vrátane DPH
HAND 1000620    10.07.2013  02.08.2013 
11340902   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 11/2013  706,70 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    13.12.2013  18.12.2013 
11340759   A.M. Plus s.r.o.
Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom
36407585  Doplnky do vozidla (zimné pneumatiky, hliníkové disky, skrutky na disky)  704,52 
vrátane DPH
  Objednávka č. 86-10/2013 zo dňa 07.10.2013  21.10.2013  25.10.2013 
11340466   PKV-Blaško Ľubomír
H.Rakovce 1379/19, 039 01 T.Teplice
33226181  Oprava vodárenských zariadení  695,82 
vrátane DPH
  Objednávka č. 62-06/2013 z 26.6.2013  08.07.2013  10.07.2013 
11340442   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 03821 Mošovce
36786756  Odstr.starých náterov, obrúsenie, náter radiátorov, obrúsenie, tmelenie, náter dverí v budove  685,68 
vrátane DPH
  Objednávka č. 51-06/2013 z 10.06.2013  26.06.2013  27.06.2013 
11340441   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 03821 Mošovce
36786756  Nátery soklov v budove  683,28 
vrátane DPH
  Objednávka č. 52-06/2013 z 10.06.2013  26.06.2013  27.06.2013 
11340629   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 08/2013  674,27 
vrátane DPH
hands/1000620    10.09.2013  25.09.2013 
11340236   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 03/2013  672,80 
vrátane DPH
Zmluva č.211-0MT-009    09.04.2013  19.04.2013 
11340171   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 02/2013  669,00 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    12.03.2013  19.03.2013 
11340089   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 01/2013  669,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    07.02.2012  13.02.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť