Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421300458 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.11.-30.11.2013 | 3,83 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| 421300422 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac október 2013 | 3 905,30 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.11.2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | |
| 421300392 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | plyn obdobie 01.11.-30.11.2013 | 3 972,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 05.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 421300388 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina obdobie 01.09.-30.11.2013 | 3 706,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 04.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 421300369 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za september 2013 | 3 547,70 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300368 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.09.-30.09.2013 | 3,97 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300344 | AZ-RO spol.s.r.o. 073 01 Baškovce 38 |
46931724 | oprava konštrukcie strechy UPSVaR Michalovce pracovisko Veľké Kapušany | 3 618,19 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo č.1 | 25.09.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 421300321 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obdobie 01.08.-31.08.2013 | 3,68 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 09.09.2013 | 26.09.2013 | 12.9.2013 | |
| 421300287 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 7/2013 | 3,04 EUR bez DPH |
9900449723, 9902787922 | 07.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 | |
| 421300274 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.06.-31.08.2013 | 3 706,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 6.8.2013 | |
| 421300198 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.05.-31.05.2013 | 3,18 EUR bez DPH |
9900449723, 9902787922 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 13.6.2013 | |
| 421300148 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2013 | 3 706,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 9.5.2013 | |
| 421300084 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier R COPY Premie A4 1100 ks, R COPY Premie A3 55 ks | 3 001,85 EUR vrátane DPH |
20396/2011/IV/5 | OV130017 | 04.03.2013 | 15.03.2013 | 15.3.2013 |
| 421300022 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK za mesiace Január, Február, Marec, December 2012 | 3 113,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 21.01,2013 | 31.01.2013 | 31.1.2013 | |
| 421300470 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.11.-30.11.2013 | 2 543,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
| 421300348 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2013 | 2 766,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 02.10.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 421300328 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 8/2013 | 2 656,75 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2013 | 23.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 421300240 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 6/2013 | 2 869,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 15.7.2013 | |
| 421300212 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2013 | 2 936,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.06.2013 | 18.06.2013 | 18.6.2013 | |
| 421300162 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie apríl 2013 | 2 786,00 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300121 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01.03.-31.03.2013 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 23.4.2013 | |
| 421300119 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.04.-30.04.2013 | 2 836,00 vrátane DPH |
6300142708 | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 12.4.2013 | |
| 421300032 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | náplň Samsung MLT- D103 10 ks, Samsung 1024S 2 ks, Brother TN 2200 5 ks, OKIC810 black 1 ks, Samusng ML-285B 8 ks, EPSON SO50435 1 ks, Canon 719 2 ks, Fotovalec DR 2200 2 ks, | 2 139,22 EUR vrátane DPH |
OV130004 | 28.01.2013 | 04.02.2013 | 4.2.2013 | |
| 421300485 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 12/2013 | 1 277,86 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
| 421300475 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery C6656A 2ks, CE505X 2 ks, Q2612A 2 ks, Q2613X 10 ks, Q5949 1 ks, Q7553X 6 ks | 1 667,84 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130128 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 |
| 421300479 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.12.2013 | 1 203,37 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
| 421300464 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.11.-30.11.2013 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| 421300415 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Michalovce |
36175684 | repasácia tonerov | 1 877,76 EUR vrátane DPH |
OV13102 | 13.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 421300400 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 10/2013 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 421300394 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.10.-31.10.2013 | 1 187,45 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 05.11.2013 | 08.11.2013 | 8.11.2013 | |
| 421300363 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 9/2013 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300356 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.09.2013 | 1 466,48 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 07.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421300330 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN 08/2013 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300314 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.09.-30.09.2013 | 1 512,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 03.09.2013 | 06.09.2013 | 5.9.2013 | |
| 421300303 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.08.-15.08.2013 | 1 032,37 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 22.08.2013 | 30.08.2013 | 30.8.2013 | |
| 421300297 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 7/2013 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 | |
| 421300279 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery Q2613X 7 ks, Q7553X 3 ks, CE 505X 3 ks, C7115X 2 ks | 1 156,84 EUR vrátane DPH |
OV130072 | 05.08.2013 | 13.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 421300275 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2013 | 1 205,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 6.8.2013 | |
| 421300260 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Tonery | 1 211,18 EUR vrátane DPH |
OV130068 | 22.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 421300252 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 1 807,57 EUR vrátane DPH |
OV130066 | 11.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 |