Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421300069   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2013   714,03 EUR 
bez DPH
5611874055    21.02.2013  28.02.2013 
421300073   BUM Studio, s.r.o
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
31658814  pečiatky  247,56 EUR 
vrátane DPH
  OV130010  25.02.2013  06.03.2013 
421300072   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  - Mesačný poplatok Orange obdobie 20.02.-19.03.2013  242,77 EUR 
vrátane DPH
A6311671    27.02.2013  06.03.2013 
421300074   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  C8767EE 2 ks, Q7553X 2 ks, Q5949X 2 ks, Q2613A 5 ks, Q2612A 4 ks, C6656AE 3 ks  1002,15 EUR 
vrátane DPH
  OV130018  28.02.2013  06.03.2013 
421300075   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   15 200,00 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011    01.03.2013  06.03.2013 
421300082   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie služby obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013   1 342,39 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    04.03.2013  22.03.2013 
421300098   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  NP II-2/A 27110130018 Kancelársky materiál  58,84 EUR 
vrátane DPH
RD16658/12  Ov130022  04.03.2013  21.03.2013 
421300097   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  NP II-2/B 27110130021 kancelársky materiál  119,92 EUR 
vrátane DPH
RD 16658/12  OV130021  04.03.2013  21.03.2013 
421300084   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografický papier R COPY Premie A4 1100 ks, R COPY Premie A3 55 ks  3 001,85 EUR 
vrátane DPH
20396/2011/IV/5  OV130017  04.03.2013  15.03.2013 
421300083   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1045,40 EUR 
vrátane DPH
34220/2012, 012650/121-HS  OV130015  04.03.2013  15.03.2013 
421300078   PC študio- Ing. Peter Čeklovský
Štefanikova 62, 071 01 Michalovce
35024607  Náplne do tlačiarne Brother TN2200 5 ks, Samsung ML-285 B 5 ks, Cannon 719 2 ks, Cannon C- EXV33 2 ks, Lexmark T430 3 ks,  1 434,52 EUR 
vrátane DPH
  OV130019  04.03.2013  06.03.2013 
421300077   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné P.O.H 66, Veľké Kapušany   11,64 EUR 
vrátane DPH
150/2004    04.03.2013  06.03.2013 
421300076   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn obdobie 01.03.-31.03.2013  4 421,00 EUR 
bez DPH
6300142708    04.03.2013  06.03.2013 
421300085   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  C-EXV 18 2 ks, T1640E 5 ks, OKI44064012 1 ks  221,27 EUR 
vrátane DPH
10297/2011-IV/08  OV130012  05.03.2013  15.03.2013 
421300079   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.02.-28.02.2013  1341,03 EUR 
vrátane DPH
5611874055    05.03.2013  13.03.2013 
421300081   JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie 931/2001 Agparko s.r.o  65,60 EUR 
vrátane DPH
pravoplatné uznesenie Okr. súdu    06.03.2013  10.05.2013 
421300080   JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie 1555/1996 Legnom s.r.o  89,64 EUR 
vrátane DPH
pravoplatné uznesenie Okr. súdu    06.03.2013  10.05.2013 
421300087   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 2/2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  07.03.2013  13.03.2013 
421300093   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce 29.01.-28.02.2013, Michalovská 55, Sobrance 01.02.-26.02.2013   427,88 EUR 
vrátane DPH
555/2007    07.03.2013  13.03.2013 
421300092   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2013  13,84 EUR 
vrátane DPH
9900449723, 9902787922    07.03.2013  13.03.2013 
421300091   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2013  398,03 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.03.2013  13.03.2013 
421300090   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 2/2013  56,52 EUR 
vrátane DPH
9902319180, 9904150818,9902319181    07.03.2013  13.03.2013 
421300089   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 02/2013  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    07.03.2013  13.03.2013 
421300088   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefonia 2/2013  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    07.03.2013  13.03.2013 
421300086   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back.up 01.02.-28.02.2013  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    07.03.2013  13.03.2013 
421300096   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 2/2013  325,54 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    08.03.2013  21.03.2013 
421300095   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné, energie za CPS Sobrance 3/2013   95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    11.03.2013  21.03.2013 
421300094   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina doplatok obdobie 01.02.-28.02.2013  159,66 EUR 
vrátane DPH
5100616193    11.03.2013  15.03.2013 
421300099   AMLOMED s.r.o
Čajakova 3, 040 01 Košice
35912308  zdravotné výkony I.Q.2013  6,97 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    12.03.2013  21.03.2013 
421300100   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštový úver obdobie 01.02.2013-28.02.02.2013  4 517,85 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.03.2013  21.03.2013 
421300101   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka tepla za obdobie február 2013  568,15 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    13.03.2013  22.03.2013 
4213002997   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS LČ 6278023200 za mesiac 2/2013   - 67,70 EUR 
bez DPH
    14.03.2013   
421300102   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  odborná prehliadka a odborná skúška /revízia/ zariadenia EZS pre objekt Sobrance   318,66 EUR 
vrátane DPH
  OV130016  15.03.2013  22.03.2013 
421300105   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.03.2013  445,83 EUR 
vrátane DPH
5611874055    22.03.2013  28.03.2013 
421300103   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  OKI 44064009 Valec YELLOW 1 ks, OKI 44064010 MAGENTA 1 ks, OKI 44064011 CYAN 1 ks,  239,43 EUR 
vrátane DPH
10297/2011-IV/08    22.03.2013  28.03.2013 
421300104   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  servisná prehliadka po 227 000 km, výmenu oleja, filtrov, žiaroviek, poistiek na osobnom motorovom vozidle MI 476 CB  204,29 EUR 
vrátane DPH
  OV130020  25.03.2013  28.03.2013 
421300106   Aifa+ avis, s.r.o
Klementisova 34, 010 01 Žilina
31602436  Publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"  0,00 EUR 
bez DPH
    26.03.2013   
421300108   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné Zelená 63/299, Veľké Kapušany obdobie 22.12.2012- 21.03.2013  125,89 EUR 
vrátane DPH
80-00006125/PO201    27.03.2013  03.04.2013 
421300107   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky obdobie 20.3.-19.04.2013   241,91 EUR 
vrátane DPH
A6311671    27.03.2013  03.04.2013 
421300109   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce
44389442  - vyúčtovacie náklady za rok 2012 za CPS Michalovce  942,70 EUR 
bez DPH
Zmluva č. 063/2009/S/MaS    28.03.2013  17.04.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť