Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421300368   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.09.-30.09.2013  3,97 EUR 
vrátane DPH
9900449723, 9902787922    11.10.2013  18.10.2013 
421300367   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.09.-30.09.2013   391,79 EUR 
vrátane DPH
9900642356    11.10.2013  18.10.2013 
421300366   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  Dodávka UK v mesiaci september 2013   368,84 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    11.10.2013  18.10.2013 
421300369   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za september 2013  3 547,70 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.10.2013  18.10.2013 
421300363   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 9/2013  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    09.10.2013  17.10.2013 
421300362   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služby IP-Telefónia 9/2013   1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    09.10.2013  17.10.2013 
421300361   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 9/2013   2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  09.10.2013  17.10.2013 
421300360   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 9/2013  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    09.10.2013  17.10.2013 
421300359   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 9/2013  320,84 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    09.10.2013  17.10.2013 
421300357   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.09.-15.09.2013  601,57 EUR 
vrátane DPH
5611874055    09.10.2013  10.10.2013 
421300358   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery C7115X 2 ks, CE505X 5 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 10 ks, Q5949X 2 ks, Q7553X  1978,94 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV130095  08.10.2013  17.10.2013 
421300355   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina obdobie 01.09.-30.09.2013  63,67 EUR 
bez DPH
5100616193    08.10.2013  10.10.2013 
421300354   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce obdobie 01.09.-30.09.2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    08.10.2013  10.10.2013 
421300356   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-30.09.2013  1 466,48 EUR 
vrátane DPH
5611874055    07.10.2013  10.10.2013 
421300352   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 29.08.-26.09.2013 Saleziánov 1, Michalovce, 31.08.-25.09.2013 Michalovská 55, Sobrance  363,40 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    03.10.2013  07.10.2013 
421300353   B.U.M. štúdio s.r.o
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
31658814  pečiatky  73,20 EUR 
vrátane DPH
  OV130085  02.10.2013  10.10.2013 
421300349   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  oprava ventilov  16,00 EUR 
vrátane DPH
  OV130092  02.10.2013  07.10.2013 
421300348   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2013  2 766,00 EUR 
vrátane DPH
6300142708    02.10.2013  07.10.2013 
421300347   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 23.08.-25.09.2013 Veľké Kapušany   12,77 EUR 
vrátane DPH
80-000061259PO/2012    02.10.2013  07.10.2013 
421300346   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   15 200,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011    01.10.2013  17.10.2013 
421300350   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava osobného motorového vozidla ev. č. MI 723 CL  254,72 EUR 
vrátane DPH
  OV130083  01.10.2013  10.10.2013 
421300351   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 14.06.-20.09.2013 Zelená 63/299  144,98 EUR 
vrátane DPH
80-000061259PO/2012    01.10.2013  07.10.2013 
421300345   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange VPS 20.09.-19.10.2013  280,84 EUR 
vrátane DPH
A6311671    25.09.2013  07.10.2013 
421300344   AZ-RO spol.s.r.o.
073 01 Baškovce 38
46931724  oprava konštrukcie strechy UPSVaR Michalovce pracovisko Veľké Kapušany  3 618,19 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo č.1     25.09.2013  07.10.2013 
421300343   Exekútorsky úrad JUDr. B.Jakubčak
Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  trovy exekúcie uznesenie OS Mi č. 14/10Er/2564/1998  12,61 EUR 
bez DPH
ex14/10Er/2564/1998    20.09.2013  01.10.2013 
421300342   Autoškola - Ženčák
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
11960507  školenie odbornej spôsobilosti vodičov   336,00 EUR 
vrátane DPH
  OV130084  20.09.2013  01.10.2013 
421300339   Adrian Buraľ
072 32 Jovsa 229
41505131  tlač tlačív  207,24 EUR 
vrátane DPH
  OV130087  18.09.2013  01.10.2013 
421300336   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  727,75 EUR 
bez DPH
  OV130088  17.09.2013  25.09.2013 
421300326   PC študio- Ing. Peter Čeklovský
Štefanikova 62, 071 01 Michalovce
35024607  toner XEROX M15  128,50 EUR 
bez DPH
  OV130090  17.09.2013  25.09.2013 
421300337   PC študio- Ing. Peter Čeklovský
Štefanikova 62, 071 01 Michalovce
35024607  toner Samsung ML-285B 5 ks, Samsung MLT-D103 S 6ks, Brother TN2220 2 ks  904,26 EUR 
vrátane DPH
  OV130082  13.09.2013  25.09.2013 
421300335   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4  3479,94 EUR 
bez DPH
  OV130089  13.09.2013  25.09.2013 
421300338   Petit Press, a.s.
Letná 47, 040 01 Košice
35790253  zverejnenie inzerátu v Zemplínskom denníku Korzár  141,00 EUR 
bez DPH
  OV130086  13.09.2013  23.09.2013 
421300328   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 8/2013  2 656,75 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.09.2013  23.09.2013 
421300333   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 8/2013  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.09.2013  25.09.2013 
421300332   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 8/2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.09.2013  25.09.2013 
421300331   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 8/2013  1301,04 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.09.2013  25.09.2013 
421300330   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN 08/2013  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.09.2013  25.09.2013 
421300329   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky 8/2013  321,61 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.09.2013  25.09.2013 
421300329   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky 8/2013  321,61 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.09.2013  25.09.2013 
421300334   Ing. E. Dunčič- ORAVA TOUR
Komenského 486/11, 029 01 Námestovo
33755272  letenka Budapešť - Záhreb -Budapešť   356,39 EUR 
bez DPH
    10.09.2013  23.09.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť