Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421300434 | Exekútorsky úrad JUDr. B.Jakubčak Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Demeter Jozef Ex 917/07 | 34,97 EUR bez DPH |
uznesiením sudu Ex917/2007 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 421300371 | Exekútorsky úrad JUDr. B.Jakubčak Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie Er 260/2006 ex 606/06 7706205568 | 25,90 EUR bez DPH |
uznesením súdu 7Er/260/2006-23 | 18.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 421300265 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie Ex 1423/1997 Lydia s.r.o | 68,39 EUR bez DPH |
uznesením súdu 19Er/2781/1997-20 | 24.07.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 4213004879 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | -dobropis za 4/2013 poštovné - frankovací stroj | 88,72 EUR vrátane DPH |
Tarifa poštových služieb | 14.05.2013 | 22.5.2013 | ||
| 421300470 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.11.-30.11.2013 | 2 543,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
| 421300422 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac október 2013 | 3 905,30 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.11.2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | |
| 421300369 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za september 2013 | 3 547,70 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300328 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 8/2013 | 2 656,75 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2013 | 23.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 421300292 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 7/2013 | 4 511,80 EUR bez DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 | |
| 421300240 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 6/2013 | 2 869,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 15.7.2013 | |
| 421300212 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2013 | 2 936,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.06.2013 | 18.06.2013 | 18.6.2013 | |
| 421300162 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie apríl 2013 | 2 786,00 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300133 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.03.-31.03.2013 | 2431,25 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
| 421300100 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový úver obdobie 01.02.2013-28.02.02.2013 | 4 517,85 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.03.2013 | 21.03.2013 | 20.3.2013 | |
| 421300098 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP II-2/A 27110130018 Kancelársky materiál | 58,84 EUR vrátane DPH |
RD16658/12 | Ov130022 | 04.03.2013 | 21.03.2013 | 20.3.2013 |
| 421300262 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 758,26 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV130067 | 23.07.2013 | 31.07.2013 | 31.7.2013 |
| 421300178 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 752,10 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV130048 | 23.05.2013 | 30.05.2013 | 29.5.2013 |
| 421300131 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál, obálky | 731,72 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV130030 | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 12.4.2013 |
| 421300097 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP II-2/B 27110130021 kancelársky materiál | 119,92 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV130021 | 04.03.2013 | 21.03.2013 | 20.3.2013 |
| 421300443 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 3137 ks | 11920,60 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
| 421300442 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne kupóny 33 ks | 125,40 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV130126 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 |
| 421300346 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15 200,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 01.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300276 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 13 300,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 01.08.2013 | 07.08.2013 | 6.8.2013 | |
| 421300232 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravne lístky | 17 100,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 01.07.2013 | 08.07.2013 | 8.7.2013 | |
| 421300189 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 13 680,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 03.06.2013 | 06.06.2013 | 6.6.2013 | |
| 421300114 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 15 200,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 02.04.2013 | 08.04.2013 | 5.4.2013 | |
| 421300157 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 2355/1997 Milispol s.r.o | 36,69 EUR vrátane DPH |
pravoplatné uznesenie Okr. súdu | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300081 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie 931/2001 Agparko s.r.o | 65,60 EUR vrátane DPH |
pravoplatné uznesenie Okr. súdu | 06.03.2013 | 10.05.2013 | 10.5.2013 | |
| 421300080 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie 1555/1996 Legnom s.r.o | 89,64 EUR vrátane DPH |
pravoplatné uznesenie Okr. súdu | 06.03.2013 | 10.05.2013 | 10.5.2013 | |
| 421300466 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.12.-31.12.2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| 421300421 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance 11/2013 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.11.2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | |
| 421300376 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance október 2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 17.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 421300306 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance august 2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 16.08.2013 | 22.08.2013 | 26.8.2013 | |
| 421300256 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance 7/2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 18.07.2013 | 24.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 421300215 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS SO obdobie 6/2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 14.06.2013 | 25.06.2013 | 25.6.2013 | |
| 421300169 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance 5/2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300134 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | - nájom za CPS 04/2013 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva | 15.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
| 421300095 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie za CPS Sobrance 3/2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 11.03.2013 | 21.03.2013 | 20.3.2013 | |
| 421300068 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | - nájom, dodávka tepla, elektrická energia, vodné a stočné | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 14.02.2013 | 28.02.2013 | 27.2.2013 | |
| 421300453 | Technicke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom 1100 l kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2013 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č.9/2009 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |