Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421300434   Exekútorsky úrad JUDr. B.Jakubčak
Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie Demeter Jozef Ex 917/07   34,97 EUR  
bez DPH
uznesiením sudu Ex917/2007    22.11.2013  27.11.2013 
421300371   Exekútorsky úrad JUDr. B.Jakubčak
Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  trovy exekúcie Er 260/2006 ex 606/06 7706205568  25,90 EUR 
bez DPH
uznesením súdu 7Er/260/2006-23    18.10.2013  25.10.2013 
421300265   JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie Ex 1423/1997 Lydia s.r.o  68,39 EUR 
bez DPH
uznesením súdu 19Er/2781/1997-20    24.07.2013  25.09.2013 
4213004879   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  -dobropis za 4/2013 poštovné - frankovací stroj  88,72 EUR 
vrátane DPH
Tarifa poštových služieb    14.05.2013   
421300470   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie 01.11.-30.11.2013  2 543,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.12.2013  18.12.2013 
421300422   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac október 2013  3 905,30 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    15.11.2013  20.11.2013 
421300369   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za september 2013  3 547,70 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.10.2013  18.10.2013 
421300328   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 8/2013  2 656,75 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.09.2013  23.09.2013 
421300292   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový úver 7/2013  4 511,80 EUR 
bez DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    09.08.2013  16.08.2013 
421300240   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový úver 6/2013  2 869,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    09.07.2013  16.07.2013 
421300212   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 5/2013  2 936,30 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.06.2013  18.06.2013 
421300162   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie apríl 2013  2 786,00 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.05.2013  16.05.2013 
421300133   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie 01.03.-31.03.2013  2431,25 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.04.2013  17.04.2013 
421300100   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštový úver obdobie 01.02.2013-28.02.02.2013  4 517,85 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.03.2013  21.03.2013 
421300098   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  NP II-2/A 27110130018 Kancelársky materiál  58,84 EUR 
vrátane DPH
RD16658/12  Ov130022  04.03.2013  21.03.2013 
421300262   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  758,26 EUR 
vrátane DPH
RD 16658/12  OV130067  23.07.2013  31.07.2013 
421300178   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál   752,10 EUR 
vrátane DPH
RD 16658/12  OV130048  23.05.2013  30.05.2013 
421300131   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál, obálky  731,72 EUR 
vrátane DPH
RD 16658/12  OV130030  10.04.2013  12.04.2013 
421300097   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  NP II-2/B 27110130021 kancelársky materiál  119,92 EUR 
vrátane DPH
RD 16658/12  OV130021  04.03.2013  21.03.2013 
421300443   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 3137 ks  11920,60 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011    03.12.2013  11.12.2013 
421300442   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne kupóny 33 ks  125,40 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV130126  03.12.2013  11.12.2013 
421300346   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   15 200,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011    01.10.2013  17.10.2013 
421300276   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   13 300,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011    01.08.2013  07.08.2013 
421300232   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravne lístky  17 100,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011    01.07.2013  08.07.2013 
421300189   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   13 680,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011    03.06.2013  06.06.2013 
421300114   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   15 200,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011    02.04.2013  08.04.2013 
421300157   JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 2355/1997 Milispol s.r.o  36,69 EUR 
vrátane DPH
pravoplatné uznesenie Okr. súdu    09.05.2013  16.05.2013 
421300081   JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie 931/2001 Agparko s.r.o  65,60 EUR 
vrátane DPH
pravoplatné uznesenie Okr. súdu    06.03.2013  10.05.2013 
421300080   JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie 1555/1996 Legnom s.r.o  89,64 EUR 
vrátane DPH
pravoplatné uznesenie Okr. súdu    06.03.2013  10.05.2013 
421300466   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.12.-31.12.2013  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300421   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance 11/2013  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.11.2013  20.11.2013 
421300376   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance október 2013  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    17.10.2013  25.10.2013 
421300306   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance august 2013  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    16.08.2013  22.08.2013 
421300256   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance 7/2013  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    18.07.2013  24.07.2013 
421300215   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS SO obdobie 6/2013  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    14.06.2013  25.06.2013 
421300169   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance 5/2013   95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    14.05.2013  23.05.2013 
421300134   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  - nájom za CPS 04/2013  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva    15.04.2013  17.04.2013 
421300095   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné, energie za CPS Sobrance 3/2013   95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    11.03.2013  21.03.2013 
421300068   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  - nájom, dodávka tepla, elektrická energia, vodné a stočné   95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    14.02.2013  28.02.2013 
421300453   Technicke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom 1100 l kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2013  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č.9/2009    10.12.2013  18.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť