Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41310093 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | tonery | 120,00 vrátane DPH |
obj. 18/13 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310069 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | akumulátor | 384,00 vrátane DPH |
obj. 17/13 | 21.02.2013 | 26.02.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310061 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | toner 2ks | 120,00 vrátane DPH |
obj. 12/13 | 13.02.2013 | 18.02.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310047 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | oprava kopírky | 320,00 vrátane DPH |
obj. 9/13 | 06.02.2013 | 11.02.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310201 | Impromat Slov, spol. s r.o. Koceľová 9, 831 08 Bratislava |
31331785 | servis kopírky | 71,10 vrátane DPH |
obj. 53A/13 | 30.05.2013 | 24.06.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310317 | Iura Edition s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | aktualizácia programu ASPI | 1465,04 vrátane DPH |
ZM č. 2-32/2004 | 06.09.2013 | 17.09.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310147 | J. Furák Horská 1278, 958 06 Partizánske 6 |
17624860 | povinná deratizácia | 475,50 bez DPH |
obj. 36/13 | 16.04.2013 | 25.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310245 | Jaroslav Školek Kolačno 189 |
35255056 | kanc.potreby | 138,77 vrátane DPH |
obj. 89/13 | 08.07.2013 | 18.07.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310157 | Jaroslav Školek Kolačno 189 |
35255056 | kanc.potreby | 684,48 vrátane DPH |
obj. 46/13 | 25.04.2013 | 29.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310120 | Jaroslav Školek Kolačno 189 |
35255056 | kanc.potreby | 79,00 vrátane DPH |
obj. 28/13 | 03.04.2013 | 08.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310063 | Jaroslav Školek Kolačno 189 |
35255056 | kanc.potreby | 994,45 vrátane DPH |
obj. 15/13 | 14.02.2013 | 26.02.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310227 | Katarína Kluková GIGA Veľké Uherce 178, 958 41 Veľké Uherce |
40267393 | pečiatky 2 ks | 22,92 vrátane DPH |
obj. 79/13 | 17.06.2013 | 25.06.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310349 | Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianské Sučany 129 |
40183165 | výmena akumulátora | 116,92 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 532013-01/BN | 03.10.2013 | 07.10.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310350 | Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianské Sučany 129 |
40183165 | ochrana budovy BN | 143,40 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 51008 | 03.10.2013 | 28.10.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310351 | Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianské Sučany 129 |
40183165 | ochrana budovy PE | 143,40 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 51008 | 03.10.2013 | 28.10.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310305 | Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianské Sučany 129 |
40183165 | servis alarmu BN | 143,40 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 532013-01/BN | 16.08.2013 | 11.09.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310306 | Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianské Sučany 129 |
40183165 | ochrana budovy PE | 143,40 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 51008 | 16.08.2013 | 11.09.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310169 | Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianské Sučany 129 |
40183165 | servis alarmu | 191,20 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 532013-01/BN | 07.05.2013 | 14.05.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310158 | Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianské Sučany 129 |
40183165 | ochrana budovy | 143,40 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 51008 | 25.04.2013 | 22.05.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310081 | Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianské Sučany 129 |
40183165 | ochrana budovy | 143,40 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 51008 | 28.02.2013 | 25.03.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310278 | Kováčik s.r.o. 956 32 Livina 41 |
34108629 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov PE | 440,98 vrátane DPH |
obj. 96/13 | 30.07.2013 | 22.08.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310281 | Kováčik s.r.o. 956 32 Livina 41 |
34108629 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov BN | 169,50 vrátane DPH |
obj. 96A/13 | 01.08.2013 | 12.08.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310070 | Laser Servis s.r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | repasované tonery | 872,52 vrátane DPH |
obj. 11/13 | 20.02.2013 | 18.03.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310341 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8740,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 26.09.2013 | 21.10.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310309 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8512,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 26.08.2013 | 18.09.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310277 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8512,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 30.07.2013 | 22.08.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310241 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9196,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 02.07.2013 | 23.07.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310199 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 7600,00 bez DPH |
RD č. 1/10/2010 | 28.05.2013 | 24.06.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310163 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 7144,00 bez DPH |
RD č. 1/10/2010 | 30.04.2013 | 22.05.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310116 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8056,00 bez DPH |
RD č. 1/10/2010 | 26.03.2013 | 24.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310079 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 7904,00 bez DPH |
RD č. 1/10/2010 | 28.02.2013 | 25.03.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310041 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8740,00 bez DPH |
RD č. 1/10/2010 | 31.01.2013 | 25.02.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310006 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10184,00 bez DPH |
RD č. 1/10/2010 | 03.01.2013 | 28.01.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310330 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 13.09.2013 | 20.09.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310304 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 16.08.2013 | 23.08.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310269 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 19.07.2013 | 30.07.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310233 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 21.06.2013 | 26.06.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310197 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 24.05.2013 | 03.06.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310160 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 160,62 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 26.04.2013 | 30.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310117 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 02.04.2013 | 08.04.2013 | 21.12.2015 |