Faktúry 2013 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
41310067   Marián Juríček AUTO-JUMA
Švermova 1118/9, 958 01 Partizánske
17694671  oprava auta  218,42 
bez DPH
  obj. 14/13  13.02.2013  26.02.2013  21.12.2015 
41310066   Marián Juríček AUTO-JUMA
Švermova 1118/9, 958 01 Partizánske
17694671  oprava auta  303,77 
bez DPH
  obj. 13/13  13.02.2013  26.02.2013  21.12.2015 
41310268   Mailtec Slovakia s.r.o.
Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava
35687487  etikety  44,40 
vrátane DPH
  obj.91/13  15.07.2013  24.07.2013  21.12.2015 
41310173   Mailtec Slovakia s.r.o.
Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava
35687487  atramentová náplň  168,00 
vrátane DPH
  obj.52/13  09.05.2013  17.05.2013  21.12.2015 
41310330   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    13.09.2013  20.09.2013  21.12.2015 
41310304   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    16.08.2013  23.08.2013  21.12.2015 
41310269   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    19.07.2013  30.07.2013  21.12.2015 
41310233   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    21.06.2013  26.06.2013  21.12.2015 
41310197   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    24.05.2013  03.06.2013  21.12.2015 
41310160   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  160,62 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    26.04.2013  30.04.2013  21.12.2015 
41310117   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    02.04.2013  08.04.2013  21.12.2015 
41310341   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  8740,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8    26.09.2013  21.10.2013  21.12.2015 
41310309   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  8512,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8    26.08.2013  18.09.2013  21.12.2015 
41310277   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  8512,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8    30.07.2013  22.08.2013  21.12.2015 
41310241   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  9196,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8    02.07.2013  23.07.2013  21.12.2015 
41310199   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  7600,00 
bez DPH
RD č. 1/10/2010    28.05.2013  24.06.2013  21.12.2015 
41310163   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  7144,00 
bez DPH
RD č. 1/10/2010    30.04.2013  22.05.2013  21.12.2015 
41310116   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  8056,00 
bez DPH
RD č. 1/10/2010    26.03.2013  24.04.2013  21.12.2015 
41310079   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  7904,00 
bez DPH
RD č. 1/10/2010    28.02.2013  25.03.2013  21.12.2015 
41310041   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  8740,00 
bez DPH
RD č. 1/10/2010    31.01.2013  25.02.2013  21.12.2015 
41310006   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10184,00 
bez DPH
RD č. 1/10/2010    03.01.2013  28.01.2013  21.12.2015 
41310070   Laser Servis s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  repasované tonery  872,52 
vrátane DPH
  obj. 11/13  20.02.2013  18.03.2013  21.12.2015 
41310278   Kováčik s.r.o.
956 32 Livina 41
34108629  kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov PE  440,98 
vrátane DPH
  obj. 96/13  30.07.2013  22.08.2013  21.12.2015 
41310281   Kováčik s.r.o.
956 32 Livina 41
34108629  kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov BN  169,50 
vrátane DPH
  obj. 96A/13  01.08.2013  12.08.2013  21.12.2015 
41310349   Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianské Sučany 129
40183165  výmena akumulátora  116,92 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 532013-01/BN    03.10.2013  07.10.2013  21.12.2015 
41310350   Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianské Sučany 129
40183165  ochrana budovy BN  143,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 51008    03.10.2013  28.10.2013  21.12.2015 
41310351   Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianské Sučany 129
40183165  ochrana budovy PE  143,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 51008    03.10.2013  28.10.2013  21.12.2015 
41310305   Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianské Sučany 129
40183165  servis alarmu BN  143,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 532013-01/BN    16.08.2013  11.09.2013  21.12.2015 
41310306   Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianské Sučany 129
40183165  ochrana budovy PE  143,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 51008    16.08.2013  11.09.2013  21.12.2015 
41310169   Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianské Sučany 129
40183165  servis alarmu  191,20 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 532013-01/BN    07.05.2013  14.05.2013  21.12.2015 
41310158   Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianské Sučany 129
40183165  ochrana budovy  143,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 51008    25.04.2013  22.05.2013  21.12.2015 
41310081   Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianské Sučany 129
40183165  ochrana budovy  143,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 51008    28.02.2013  25.03.2013  21.12.2015 
41310227   Katarína Kluková GIGA
Veľké Uherce 178, 958 41 Veľké Uherce
40267393  pečiatky 2 ks  22,92 
vrátane DPH
  obj. 79/13  17.06.2013  25.06.2013  21.12.2015 
41310245   Jaroslav Školek
Kolačno 189
35255056  kanc.potreby  138,77 
vrátane DPH
  obj. 89/13  08.07.2013  18.07.2013  21.12.2015 
41310157   Jaroslav Školek
Kolačno 189
35255056  kanc.potreby  684,48 
vrátane DPH
  obj. 46/13  25.04.2013  29.04.2013  21.12.2015 
41310120   Jaroslav Školek
Kolačno 189
35255056  kanc.potreby  79,00 
vrátane DPH
  obj. 28/13  03.04.2013  08.04.2013  21.12.2015 
41310063   Jaroslav Školek
Kolačno 189
35255056  kanc.potreby  994,45 
vrátane DPH
  obj. 15/13  14.02.2013  26.02.2013  21.12.2015 
41310147   J. Furák
Horská 1278, 958 06 Partizánske 6
17624860  povinná deratizácia  475,50 
bez DPH
  obj. 36/13  16.04.2013  25.04.2013  21.12.2015 
41310317   Iura Edition s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
31348262  aktualizácia programu ASPI  1465,04 
vrátane DPH
ZM č. 2-32/2004    06.09.2013  17.09.2013  21.12.2015 
41310201   Impromat Slov, spol. s r.o.
Koceľová 9, 831 08 Bratislava
31331785  servis kopírky  71,10 
vrátane DPH
  obj. 53A/13  30.05.2013  24.06.2013  21.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť