Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340203/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | drog.tovar | 60,36 vrátane DPH |
36/2013 | 25.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 11340618/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | ele. k vráteniu | 109,65 vrátane DPH |
zmluva č.5100615106C | 09.09.2013 | 09.09.2013 | 4.10.2013 | |
| 11340910/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | Elektr. materiál | 65,50 bez DPH |
Objednávka č.152/2013 | 19.12.2013 | 30.12.2013 | 29.1.2014 | |
| 11340717/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina | 1680,73 vrátane DPH |
zmluva č.5100615106C | 08.10.2013 | 14.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11240886/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina 01.11.2012 - 31.11.2012 | 315,95 bez DPH |
zmluva č.5100615106C | 12.12.2012 | 19.12.2012 | 16.1.2013 | |
| 11340109/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina 01/2013 | 169,10 vrátane DPH |
zmluva č.5100615106C | 11.02.2013 | 15.02.2013 | 8.3.2013 | |
| 11340178/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina 02/2013 | 238,55 vrátane DPH |
č.5100615106 | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
| 113400542/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina 6-8/13 | 3808,00 vrátane DPH |
zmluva č.5100615106C | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 14.8.2013 | |
| 11340486/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina 6/13 | 13,76 vrátane DPH |
zmluva č.5100615106C | 09.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
| 11340566/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina 7/13 | 6,82 vrátane DPH |
zmluva č.5100615106C | 09.08.2013 | 12.08.2013 | 14.8.2013 | |
| 11340666/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | elektro spotrebný materiál | 60 vrátane DPH |
105/2013 | 25.9.2013 | 30.09.2013 | 3.10.2013 | |
| 11340807/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | elektroinštalačný materiál | 46,75 vrátane DPH |
134/2013 | 14.11.2013 | 21.11.2013 | 9.12.2013 | |
| 11340514/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | elektroinštalačný materiál | 98,84 vrátane DPH |
80/2013 | 16.07.2013 | 19.07.2013 | 5.8.2013 | |
| 11340130/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | elektroinštalačný materiál podľa objednávky | 93,26 vrátane DPH |
18/2013 | 21.02.2013 | 28.02.2013 | 12.3.2013 | |
| 11240940/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | exekučná činnosť | 7,97 vrátane DPH |
uznesenie OS PO | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 16.1.2013 | |
| 11240823/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | exekučná činnosť | 38,01 vrátane DPH |
uznesenie OS PO | 23.11.2012 | 05.12.2012 | 2.1.2013 | |
| 11340281/PO | IURA EDITION, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 26 |
31348262 | Faktúra za aktualizáciu programu ASPI. | 999,28 vrátane DPH |
11.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | ||
| 11340280/PO | EVROFIN int.spol.s.r.o. Heyduková 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Faktúra za cartridge do frankovacieho stroja. | 168,00 vrátane DPH |
11.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | ||
| 11340801/PO | Vychdoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | faktúra za elektrinu | 281,34 vrátane DPH |
zmluva č.5100615106C | 12.11.2013 | 18.11.2013 | 21.11.2013 | |
| 11340210/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Levočska 2, 080 01 Prešov |
43549641 | Faktúra za elektroinštalačný materiál. | 42,77 vrátane DPH |
42/2013 | 26.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
| 11340284/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za inštalačný materiál. | 24,65 vrátane DPH |
49/2013 | 12.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | |
| 11340233/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16927,14 bez DPH |
4/2013/FO/PO | 4.4.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
| 11340256/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier. | 1481,98 vrátane DPH |
43/2013 | 9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | |
| 11340244/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | Faktúra za obsluhu plynových kotolní. | 1196,40 vrátane DPH |
zmluva č.10/2012 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 29.4.2013 | |
| 11340274/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu. | 4930,02 vrátane DPH |
10.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
| 11340275/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu. | 2671,00 vrátane DPH |
10.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
| 11340223/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | Faktúra za opravu motorového vozidla Fiat Panda. | 919,21 bez DPH |
33/2013 | 28.3.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
| 11340257/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 bez DPH |
47/2013 | 9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | |
| 11340183/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci na základe zmluvy o dielo č. 02/2012 | 297,00 bez DPH |
02/2012 | 12.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
| 11340283/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby. | 3726,60 bez DPH |
11.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | ||
| 11340245/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 1893,00 bez DPH |
Zmluva č.151/2010/OP | 5.4.2013 | 11.04.2013 | 29.4.2013 | |
| 11340246/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
Zmluva č.151/2010/OP | 5.4.2013 | 11.04.2013 | 29.4.2013 | |
| 11340221/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | Faktúra za renováciu tonerov do tlačiarní. | 754,80 vrátane DPH |
28/2013 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
| 11340253/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za službu IP-Telefonia. | 1642,98 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
| 11340259/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete. | 52,56 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
| 11340258/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete. | 76,10 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
| 11340252/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za správu a údržbu sieteLAN. | 1428,19 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
| 11340282/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telefonické služby. | 707,14 vrátane DPH |
11.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | ||
| 11340255/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telefonické služby. | 531,26 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
| 11340254/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telefonické služby. | 3966,42 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 |