Faktúry 2013 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
134234   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 3/2013  8,72 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    09.04.2013  25.04.2013 
134233   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 3/2013  43.04 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    09.04.2013  25.04.2013 
134220   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 3/2013  1 106,03 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    04.04.2013  18.04.2013 
134178   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 2/2013  18,78 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    08.03.2013  04.04.2013 
134175   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 2/2013  601,34 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.03.2013  03.04.2013 
134174   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 2/2013  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.03.2013  03.04.2013 
134173   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 2/2013  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.03.2013  03.04.2013 
134172   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 2/2013  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.03.2013  03.04.2013 
134137   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 2/2013  1 098,20 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    05.03.2013  18.03.2013 
134084   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 1/2013  12,82 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    08.02.2013  07.03.2013 
134078   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN za 1/2013  601,34 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.02.2013  06.03.2013 
134077   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 1/2013  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.02.2013  06.03.2013 
134076   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 1/2013  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.02.2013  06.03.2013 
134075   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 1/2013  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.02.2013  06.03.2013 
134081   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Tel. služby za 1/2013  42,29 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.02.2013  25.02.2013 
134080   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Telek.služby za 1/2013  8,72 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.02.2013  25.02.2013 
134079   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 1/2013  170,96 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.02.2013  25.02.2013 
134063   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 1/2013  1 128,40 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    05.02.2013  18.02.2013 
134012   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telek. služby za 12/2012  4,32 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    09.01.2013  01.02.2013 
134657   ROBINCO Slovakia, s r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  ročný poplatok za služby frankovacieho stroja  144 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služ. z 30.11.2012    11.12.2013  20.12.2013 
134637   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebytových priestorov za 12/2013  99,21 € 
bez DPH
zmluva o nájme zo dňa 05.11.2013    05.12.2013  17.12.2013 
134579   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu na 11/2013  155 € 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu z 2.9.2005    05.11.2013  15.11.2013 
134635   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 11/2013  229,15 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ z 26.11.2008    05.12.2013  20.12.2013 
134417   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 7/2013  250,86 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ z 26.11.2008    02.08.2013  19.08.2013 
134586   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 10/2013  245,78 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    06.11.2013  21.11.2013 
134528   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 9/2013  314,02 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    08.10.2013  21.10.2013 
134520   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 7-9/2013  11,48 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    04.10.2013  21.10.2013 
134465   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 8/2013  285,56 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    05.09.2013  20.09.2013 
134379   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  stočné za 6/2013  11,35 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    08.07.2013  22.07.2013 
134377   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody za 6/2013  272,08 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    04.07.2013  19.07.2013 
134349   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za 5/2013  298,33 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    06.06.2013  21.06.2013 
134272   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné za 4/2013  262,91 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    06.05.2013  20.05.2013 
134272   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 4/2013  262,91 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    06.05.2013  20.05.2013 
134272   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 4/2013  262,91 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    06.05.2013  20.05.2013 
134225   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  stočné za I.Q.2013  11,23 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    08.04.2013  22.04.2013 
134223   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za 3/2013  237,60 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    05.04.2013  22.04.2013 
134209   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za 2/2013  202,40 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    27.03.2013  28.03.2013 
134069   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 1/2013  552,55 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    06.02.2013  21.02.2013 
134024   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné - 10-12/2012  10,91 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    10.01.2013  25.01.2013 
124687   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné 12/2012  184,74 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ    28.12.2012  07.01.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť