Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
31342389   MEDIC ADULT, s.r.o.
Slovenská 50, Gelnica
36586692  úhrada zdrav. výkonov  69,70 
bez DPH
    07.06.2013  21.06.2013 
31342390   AGRIMONIA, s.r.o.
Starosaská 1, Spišská Nová Ves
45462399  úhrada zdrav. výkonov  13,94 
bez DPH
    07.06.2013  21.06.2013 
11342391   MUDr. Tomášková Slávka
Záhradná 10, Gelnica
36600610  úhrada zdrav. výkonov  48,79 
bez DPH
    07.06.2013  21.06.2013 
11340261   Tarbaj Cyril
Teplička n/Hornádom č. 78
41307386  maliarske práce  182,44 
bez DPH
  OV130110  12.06.2013  21.06.2013 
11340262   Tarbaj Cyril
Teplička n/Hornádom č. 78
41307386  maliarske práce  462,15 
bez DPH
  OV130102  12.06.2013  21.06.2013 
11340270   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  opr. pečiatok  334,18 
vrátane DPH
  OV130099  19.06.2013  21.06.2013 
11340271   Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava fotokop. stroja  298,48 
vrátane DPH
  OV130113  19.06.2013  21.06.2013 
11340269   Salanci Jozef - INSA
Odborárov 49, SNV
33849820  demontáž, oprava nábytku  124,00 
vrátane DPH
  OV130111  19.06.2013  21.06.2013 
11340269   Salanci Jozef - INSA
Odborárov 49, SNV
33849820  demontáž, oprava nábytku  124,00 
vrátane DPH
  OV130111  19.06.2013  21.06.2013 
11340266   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  grafická karta ASUS N210, Pevný disk WD Caviar Green 500 GB   88,44 
vrátane DPH
  OV130094  14.06.2013  21.06.2013 
11340202   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava 3
31327681  optický valec - tlačiareň HP LJ 2550  445,08 
vrátane DPH
  OV130083  06.06.2013  25.06.2013 
11340235   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašíkova 23/D, Bratislava
31396674  jedal. kupóny  13680,00 
bez DPH
Komisionárska zmluva    30.05.2013  25.06.2013 
11340268   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange 06-07/13  590,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    19.06.2013  25.06.2013 
11340275   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 03-06/13 SNV O  473,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    20.06.2013  25.06.2013 
11340265   QBE Insurance (Europe) Limited
Štúrova 27, Košice
36855472  poist. majetku - 07-12/2013  1408,22 
bez DPH
zmluva    13.06.2013  25.06.2013 
31342579   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, Košice
36582433  úhrada zdrav. výkonov   41,82 
bez DPH
    14.06.2013  26.06.2013 
31342584   PRIMAMEDIC, s. r. o.
Dubová 12, SNV
36717584  úhrada zdrav. výkonov   27,88 
bez DPH
    20.06.2013  26.06.2013 
31342579   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, Košice
36582433  Úhrada zdrav. výkonov  41,82 
bez DPH
    14.06.2013  26.06.2013 
31342584   PRIMAMEDIC, s. r. o.
Dubová 12, SNV
36717584  Úhrada zdrav. vákonov  27,88 
bez DPH
    20.06.2013  26.06.2013 
11340251   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 05/13  106,07 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.06.2013  26.06.2013 
11340253   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 05/13  58,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.06.2013  26.06.2013 
11340254   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL, VPN, LAN, IP   6229,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.06.2013  26.06.2013 
11340252   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 05/13  32,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.06.2013  26.06.2013 
11340274   SOLID CORP, s. r. o.
Nad Medzou 14
36183300  za preventívnu servisnú prehliadku klimatizačných jednotiek  199,20 
vrátane DPH
  OV130082  20.06.2013  27.06.2013 
11340277   NÁBYTOK Uhliar Marian
Hlavná 29, Gelnica
14373564  Zásuvk. kontajner VIS  164,00 
vrátane DPH
  OV130115/1  25.06.2013  27.06.2013 
11340255   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renov. tonerov  270,60 
vrátane DPH
  OV130105  10.06.2013  27.06.2013 
11340279   LIVONEC, s. r. o.
Markušovská cesta 1
31730671  revízia pož. uzáverov AB SI  137,28 
vrátane DPH
  OV130106  26.06.2013  28.06.2013 
11340210   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4  1391,98 
vrátane DPH
  OV130088  13.05.2013  28.06.2013 
11340273   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renov. tonerov  78,60 
vrátane DPH
  OV130115  19.06.2013  03.07.2013 
11340280   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  Služby - opr. výťahu, výmena  115,69 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    27.06.2013  03.07.2013 
11340281   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,05-06/13 G  660,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    28.06.2013  03.07.2013 
11340272   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renov. tonerov   48,00 
vrátane DPH
  OV130114  19.06.2013  03.07.2013 
11340284   Knihkupectvo alter ego, s.r.o.
Hlavné námestie 3, Kežmarok
36492922  Zákonník práce - komentár  84,55 
vrátane DPH
  OV130120  01.07.2013  03.07.2013 
11340510   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  opr. skartátorov  184,80 
vrátane DPH
  20130167  27.11.2013  04.07.2013 
11340289   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  opr. tlačiarne Lexmark  86,40 
vrátane DPH
  OV130096  02.07.2013  04.07.2013 
11340290   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  oprava, realizácia nových štočkov, podušiek, pečiatok  100,02 
vrátane DPH
  OV130121  03.07.2013  11.07.2013 
11340287   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepl. 06/13 Krompachy  414,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    02.07.2013  11.07.2013 
11340297   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn - 07/13 SNV  1709,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    08.07.2013  11.07.2013 
11340295   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
36721166  opr. rozvodov Gelnica  1370,54 
vrátane DPH
  OV130112  03.07.2013  11.07.2013 
11340298   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  mes. pauš. výťahy Gelica  128,56 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    09.07.2013  11.07.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť