Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Banská Štiavnica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201400467 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 72,80 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 201400417 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 73,52 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 10.11.2014 | 19.11.2014 | 25.11.2014 | |
| 201400383 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 73,01 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 9.10.2014 | 21.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 201400305 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 74,03 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 11.8.2014 | 20.08.2014 | 21.8.2014 | |
| 201400271 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 73,52 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 9.7.2014 | 14.07.2014 | 15.7.2014 | |
| 201400227 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 72,68 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 9.6.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
| 201400141 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky | 73,38 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 9.4.2014 | 23.04.2014 | 28.4.2014 | |
| 20140094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 73,66 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 7.3.2014 | 18.03.2014 | 21.3.2014 | |
| 2014006 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 72,58 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 14.1.2014 | 20.01.2014 | 28.1.2014 | |
| 201400442 | BEN SERVIS Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie | 825,85 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 1.12.2014 | 08.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 201400410 | BEN SERVIS Vansovej 8, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie | 717,95 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 3.11.2014 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | |
| 201400168 | BEN SERVIS Vansovej 8, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie | 643,25 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 2.5.2014 | 12.05.2014 | 7.5.2014 | |
| 201400122 | BEN SERVIS Vansovej 8, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie marec | 933,75 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 2.4.2014 | 07.04.2014 | 3.4.2014 | |
| 20140084 | Ben Servis Vansovej 8, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie a údržba | 979,40 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 3.3.2014 | 10.03.2014 | 7.3.2014 | |
| 20140032 | BEN SERVIS Vansovej 8, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie, údržba január 2014 | 1037,50 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 3.2.2014 | 10.02.2014 | 17.2.2014 | |
| 2014005 | Ben Servis Vansovej 8, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie | 971,10 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 8.1.2014 | 13.01.2014 | 28.1.2014 | |
| 201400486 | Emos Alumatic s.r.o. Považské Podhradie 435 |
31644716 | oprava dverí | 126,00 vrátane DPH |
servisná zmluva č. 39/10 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 201400368 | Emos Alumatic s.r.o. Považské Podhradie 435, Považská Bystrica |
31644716 | prehliadka a servis automatických dverí | 597,60 vrátane DPH |
servisná zmluva č. 39/10 | 3.10.2014 | 14.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 201400462 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 6 283,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5 | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 201400169 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier 200 bal. | 519,98 vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5 | 2.5.2014 | 12.05.2014 | 7.5.2014 | |
| 201400459 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 5 604,11 vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 26805/2011-IV/5 | 5.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 201400173 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 726,06 vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 26805/2011-IV/5 | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 7.5.2014 | |
| 201400248 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | obálky | 519,48 vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe kanc.potrieb 26805/2011-IV/5 | 27.6.2014 | 08.07.2014 | 15.7.2014 | |
| 201400151 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | 1 ks digitálny fotoaparát pre NP VII-2 | 280,20 vrátane DPH |
rámcová dohoda 246/OIAMTS/2013 | reklamácia | 11.4.2014 | 30.05.2014 | 10.6.2014 |
| 201400139 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | 46 ks PC zostava, 2 ks tlačiareň, 3 ks multifunkčné zariadenie,3 ks dataprojektor, 3 ks premietacie plátno, 3 ks notebook, 2 ks PC zostava, 5 ks skartovacie zariadenie, 1 ks digitálny fotoaparát pre NP VII-2 | 39 821,34 vrátane DPH |
rámcová dohoda 246/OIAMTS/2013 | OV140026 | 10.4.2014 | 26.05.2014 | 10.6.2014 |
| 201400138 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | 2 ks notebook pre NP DEI | 1 032,79 vrátane DPH |
rámcová dohoda 246/OIAMTS/2013 | OV140025 | 10.4.2014 | 26.05.2014 | 10.6.2014 |
| 201400137 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | 5 ks PC zostava pre NP XXV-2 | 6 123,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIAMTS/2013 | OV140024 | 10.4.2014 | 26.05.2014 | 10.6.2014 |
| 201400323 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | 300 bal. kopírovací papier | 779,98 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 15.8.2014 | 26.08.2014 | 21.8.2014 | |
| 201400115 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier 25 bal. | 66,00 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | OV140029 | 21.3.2014 | 26.03.2014 | 3.4.2014 |
| 201400114 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier 25 bal. | 66,00 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | OV140030 | 21.3.2014 | 26.03.2014 | 3.4.2014 |
| 20140072 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier pre NP VII-2 | 1 905,00 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | OV140013 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
| 20140075 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 pre NP VII-2 | 198,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | OV140016 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
| 20140073 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | USB pre NP VII-2 | 44,56 vrátane DPH |
rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP | OV140014 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
| 20140074 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby pre NP VII-2 | 3 377,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP | OV140015 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
| 20140076 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby pre NP VII-2 | 48,86 vrátane DPH |
rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP | OV140017 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
| 201400112 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery 2 ks | 192,40 vrátane DPH |
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | OV140027 | 14.3.2014 | 24.03.2014 | 3.4.2014 |
| 201400111 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | toner | 90,62 vrátane DPH |
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | OV140028 | 14.3.2014 | 24.03.2014 | 3.4.2014 |
| 20140071 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery pre NP VII-2 | 2 323,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | OV140019 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
| 20140070 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery pre NP VII-2 | 192,40 vrátane DPH |
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | OV140018 | 21.2.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 |
| 201400460 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132, Hradište |
36018236 | strážna služba | 131,95 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 5.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 |