Faktúry 2014 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20145331   ÚPSVR Námestovo
A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo
37905481  cestovné Eures T Beskydy  195,56 
bez DPH
VS/2014/0177-28.5.2014    19.6.2014  04.07.2014 
20145098   Drucker s. r. o.
č. 1820, 023 01 Oščadnica
44925417  renovované tonery do tlačiarní   199,54 € 
vrátane DPH
  16/2014-10.2.2014  24.02.2014  06.03.2014 
20145088   Božek Peter
Kalinov 1414, 023 02 Krásno nad Kysucou
14164744  oprava snímačov plynu  199,2 
vrátane DPH
  14/2014-5.2.2014  12.2.2014  21.02.2014 
57952014   Spojená škola
Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
00161501  ubytovanie-výmenn ástáž študentov  200 
bez DPH
Grantová zmluva č. VS/2014/0177-28.5.2014    15.12.2014  23.12.2014 
56212014   Mgr. Hanuliaková Andrea, GLOBE
J. Kollára 2455/12, 022 01 Čadca
40758702  preklad dokumentov - EURES-T beskydy  201,10 
bez DPH
Grantová zmluva č. VS/2014/0177-28.5.2014  136/2014 - 27.10.2014  04.11.2014  12.11.2014 
56002014   DRUCKER s.r.o.
č. 1820, 023 01 Oščadnica
44925417  renovované tonery  202,07 
vrátane DPH
  120/2014-26.9.2014  20.10.2014  31.10.2014 
20145051   MEDREX, s. r. o.
023 11 Zákopčie 795
36442216  zdravotné výkony na účely kompenzácie - zákon č. 447/2008  202,13 
bez DPH
    24.01.2014  06.02.2014 
20145103   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  USB kľúče - NP VII-2  204,94 € 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb, spis č. 16658/12-M_ODSMAP zo dňa: 17.8.2012 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb, reg. č 16658/12 zo dňa: 7.2.2013  21/2014-24.2.2014  28.02.2014  11.03.2014 
20145259   Bartsch Pavol MUDr.
SNP 739/10, 02201 Čadca
36689564  zdravotné výkony na účely kompenzácie - zákon č. 447  209,10 € 
bez DPH
    09.05.2014  23.05.2014 
20145483   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie: 01.08.2014-15.08.2014  215,38 € 
vrátane DPH
Zmluva č.SN-SSN-56100-2 zo dňa:11.8.2006    19.08.2014  11.09.2014 
20145154   Výťahy Renovalift, s. r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  oprava výťahu  216€ 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 227010711-2.8.2011  8/2014-23.2.2014  20.03.2014  11.04.2014 
58072014   Ľubomír Pakoš - REVIPLYN
č. 500, 023 53 Staškov
32254008  oprava plynových kotlov  223,80 
vrátane DPH
  198/2014-18.12  19.12.2014  23.12.2014 
20145422   DRUCKER s.r.o.
č. 1820, 023 01 Oščadnica
44925417  renovované tonery  223,86 € 
vrátane DPH
  86/2014 - 24.07.2014  28.07.2014  06.08.2014 
20145432   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  225,59 € 
vrátane DPH
  85/2014 23.07.2014  29.07.2014  08.08.2014 
20145356   Pergamon sro
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery do kopíriek  225,59 
vrátane DPH
  65/2014/18.6.2014  30.6.2014  07.07.2014 
57612014   Sokrates K+P s.r.o.
Horelica 207, 022 01 Čadca
36413755  kancelárske stoly  230 
vrátane DPH
  181-3/2014-8.12.2014  10.12.2014  19.12.2014 
20145489   Slovnaft as
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  231,97 
bez DPH
č. SN-SSN-56100-02-11.8.2006    3.9.2014  19.09.2014 
20145153   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie: 1.3.2014-15.3.2014  235,44€ 
vrátane DPH
Zmluva č.SN-SSN-56100-2 zo dňa:11.8.2006    19.03.2014  27.03.2014 
20145329   Office Depot sro
Drobného 27, 841 02 Bratislava
36192384  kancelárske stoličky  236,52 
vrátane DPH
  62/2014/17.6.2014  18.6.2014  26.06.2014 
20145114   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie: 16.2.2014-28.2.2014  239,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č. SN-SSN-56100-2 zo dňa: 11.8.2006    05.03.2014  12.03.2014 
20145222   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie: 1.4.2014-15.4.2014  248,97 € 
vrátane DPH
Zmluva č.SN-SSN-56100-2 zo dňa:11.8.2006    22.04.2014  07.05.2014 
20145157   ANKO medica s.r.o.
Rieka 1327, 022 01 Čadca
36439380  zdravotné úkony na účely kompenzácie  251,73€ 
bez DPH
    24.03.2014  04.04.2014 
20145361   SOKRATES K+P
Horelica 207, 022 01 Čadca
36413755  kancelárske stoly  255 
vrátane DPH
  73/2014, 26.6.2014  2.7.2014  14.07.2014 
57062014   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 16.11.2014-30.11.2014  266,61 
vrátane DPH
SN-SSN-56100-02-11.8.2006    03.12.2014  10.12.2014 
57882014   CECH Company s.r.o.
Mierova 1742, 022 01 Čadca
36378119  kancelársky materiál  267,58 
vrátane DPH
  195/2014-17.12  17.12.2014  19.12.2014 
56862014   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Farba, Stroj, Štítky  269,96 
vrátane DPH
  147/2014-12.11.2014  24.11.2014  04.12.2014 
57602014   EDO TRADE sro
Slovanská cesta 203, 022 01 Čadca
36382329  zhotovenie geometrického plánu  270 
vrátane DPH
    10.12.2014  16.12.2014 
20145327   Slovnaft as
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  271,94 
vrátane DPH
SN-SSN-56100-2 zo dňa 11.8.2006    18.6.2014  03.07.2014 
20145094   Slovnaft as
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  272,97 
vrátane DPH
SN-SSN-56100-2 zo dňa 11.8.2006    19.2.2014  26.02.2014 
56092014   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  277,76 
vrátane DPH
  133/2014 - 23.10.2014  24.10.2014  06.11.2014 
20145325   Pergamon sro
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  tonery  277,76 
bez DPH
  58/2014/5.6.2014  16.6.2014  03.07.2014 
20145366   Pergamon sro
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery do kopírovacieho stroja  279,56 
vrátane DPH
  76/2014/3.7.2014  3.7.2014  31.07.2014 
56242014   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 101014-311014  280,05 
vrátane DPH
SN-SSN-56100-02-11.8.2006    05.11.2014  10.11.2014 
20145205   ICZ Slovakia
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  digitálny fotoaparát - NPVII-2  280,20 € 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 246/OIAMIS/2013 zo dňa: 31.1.2014  26/2014-3.3.2014  31.03.2014  19.05.2014 
20145479   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  283,68 € 
vrátane DPH
  96/2014 - 13.08.2014  14.08.2014  20.08.2014 
20145536   ANKO medika s.r.o.
Rieka 1327, 022 01 Čadca
36439380  zdravotné výkony na účely konpenzácie-zákon č. 447/2008  285,77 
bez DPH
    18.09.2014  10.10.2014 
20145535   Čarnecký Miroslav
Horelica 381, 022 01 Čadca
40757749  údržba služobných motor. vozidiel  293 
bez DPH
  111/2014 - 8.9.2014  18.09.2014  08.10.2014 
20145384   Slovnaft as
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonne hmoty  300,10 
vrátane DPH
SN-SSN-56100-2/11.8.2006    4.7.2014  18.07.2014 
20145534   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohooné hmoty za obdobie 1.9.2014 - 15.9.2014  304,79 
vrátane DPH
Zmluva č.SN-SSN-56100-2 zo dňa:11.8.2006    18.09.2014  29.09.2014 
57942014   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 1.12.2014-15.12.2014  307,98 
vrátane DPH
SN-SSN-56100-02-11.8.2006    18.12.2014  19.12.2014 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť