Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140058 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 01/2014 | 1000,24 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140008 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 12/2013 | 890,47 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140171 | Szabó Attila,ml. 930 39 Hubice č.106 |
43737161 | upratovanie,TP+TM za 04/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva: 4/OE/2013 | 05.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140128 | Szabó Attila,ml. 930 39 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 3/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 03.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140078 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106 |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 2/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 04.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140043 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 1/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140003 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 12/2013 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140411 | Szabó Ladislav-LIMASA 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 68/25 |
32305109 | školenie-ref.riad.sl.OMV-Takács Peter | 20 vrátane DPH |
99/OE/2014 | 29.10.2014 | 07.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140403 | Szucs Gáal Marta,Ing. 930 14 Dolný Bar č.183 |
37847554 | BOZP/OPP 07,08,09,10/2014 | 400 vrátane DPH |
zmluva: 17/OE/2013 | 22.10.2014 | 29.10.2014 | 27.11.2014 | |
2140283 | Szucs Gáal Marta,Ing. 930 14 Dolný Bar č.183 |
37847554 | BOZP/OPP 05,06/2014 | 200 vrátane DPH |
zmluva: 17/OE/2013 | 17.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140172 | Szucs Gáal Marta,Ing. 930 14 Dolný Bar č.183 |
37847554 | BOZP/OPP 03,04/2014 | 200 vrátane DPH |
zmluva: 17/OE/2013 | 06.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140111 | Szucs Gáal Marta,Ing. 930 14 Dolný Bar č.183 |
37847554 | BOZP/OPP 01,02/2014 | 200 vrátane DPH |
zmluva: 17/OE/2013 | 24.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140387 | Takács Alexander 930 13 Trhová Hradská 114 |
14060825 | VM-kontrola komína a dymovodu | 30 vrátane DPH |
95/OE/2014 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140112 | Takács Alexander 930 18 Trhová Hradská 114 |
14060825 | VM-kontrola a čistenie komína | 30 vrátane DPH |
28/OE/2014 | 25.03.2014 | 28.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140462 | Tempo Kondela spol. s r.o. 027 44 Tvrdošín, Vojtaššákova 893 |
36409154 | regál (DS2ks+VM3ks)+skriňa (VM1ks) | 390 vrátane DPH |
123/OE/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140402 | Tempo Kondela spol. s r.o. 930 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka |
36409154 | regále / z toho AC/2ks | 305 vrátane DPH |
87/OE/2014 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140401 | Tempo Kondela spol. s r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka |
36409154 | AC-písací stôl 2ks | 126 vrátane DPH |
88/OE/2014 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140305 | Tempo Kondela spol. s r.o. 930 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka |
36409154 | regál 8ks | 488 vrátane DPH |
70/OE/2014 | 05.08.2014 | 06.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140306 | Tempo Kondela spol. s r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka |
36409154 | písací stôl 5ks | 315 vrátane DPH |
69/OE/2014 | 05.08.2014 | 06.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140463 | Vangel František ANDREA SHOP 929 01 Dunajská Streda,Galants.c. 5855 |
36277151 | chladnička INDESIT RAA 24 N (DS,ŠA,VM ) | 657 vrátane DPH |
129/OE/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140231 | VÁR-ELEKTRO spol. s r.o. 929 01 Dun.Streda nám.Priateľstva 39B |
31449816 | revízia el.zariadení a bleskozvodov | 2564,46 vrátane DPH |
39/OE/2014 | 11.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140254 | Varga Tibor - BASA 932 01 V.Meder,Fučíková ul.2000/87 |
33735531 | SocF-príspevok na stravu-Deň detí 27.06. | 275 vrátane DPH |
INč.:001/2014 | 04.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140510 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelárske potreby | 2952,82 vrátane DPH |
143/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140502 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací pepier A/10bal A4/570obal. | 1510,5 vrátane DPH |
142/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140492 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kalendár-stolový/nástenný/158 ks+diáre 17ks | 277,92 vrátane DPH |
116/OE/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140452 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancel.papier A/200bal+A3/2bal. | 521,4 vrátane DPH |
108/OE/2014 | 02.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140397 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 2011,19 vrátane DPH |
94/OE/2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140396 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky papier A3/A4 | 527,1 vrátane DPH |
93/OE/2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140287 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 1860,68 vrátane DPH |
60/OE/2014 | 21.07.2014 | 16.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140286 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky papier 15bal. | 81 vrátane DPH |
59/OE/2014 | 21.07.2014 | 28.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140196 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 1565,4 vrátane DPH |
38/OE/2014 | 13.05.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140168 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | EKS-kancelárske potreby | 294,06 vrátane DPH |
23/EU-EKS/2014 | 30.04.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140174 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPI-2/D-kancelársky materiál | 167,81 vrátane DPH |
2/NP1-2D/2014 | 07.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140206 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-kancelársky papier | 1340,96 vrátane DPH |
9/NPVII-2/2014 | 22.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140197 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-kopírovací papier | 369,19 vrátane DPH |
8/NPVII-2/2014 | 13.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140169 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVI-2/D-kopírovací papier | 410,78 vrátane DPH |
3/NPI-2/D/2014 | 30.04.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140114 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-kopírovací papier | 739,2 vrátane DPH |
6/NPVII-2/2014 | 25.03.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 | |
2140105 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-všeobecný materiál | 5403,5 vrátane DPH |
5/NPVII-2/2014 | 18.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140076 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-kopírovací papier | 258,72 vrátane DPH |
3/NPVII-2/2014 | 27.02.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140077 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-USB kľúč 10ks | 89,10 vrátane DPH |
2/NPVII-2/2014 | 27.02.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 |