Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2140209   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 06/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    02.06.2014  12.06.2014 
2140247   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 07/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    30.06.2014  07.07.2014 
2140303   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 08/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    04.08.2014  14.08.2014 
2140332   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 09/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    03.09.2014  10.09.2014 
2140362   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 10/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    03.10.2014  13.10.2014 
2140418   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 11/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    05.11.2014  12.11.2014 
2140082   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 03/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    06.03.2014  18.03.2014 
2140137   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 04/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    08.04.2014  11.04.2014 
2140173   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 05/2014  1832,00 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    07.05.2014  13.05.2014 
2140219   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 06/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    06.06.2014  12.06.2014 
2140267   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 07/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    09.07.2014  21.07.2014 
2140309   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 08/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    07.08.2014  18.08.2014 
2140335   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 09/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    08.09.2014  17.09.2014 
2140367   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 10/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    07.10.2014  17.10.2014 
2140425   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 11/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    10.11.2014  18.11.2014 
2140056   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 19.01.- 28.02.2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    10.02.2014  13.02.2014 
2140467   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu za 12/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva :15/OEV/2009    09.12.2014  18.12.2014 
2140094   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 02/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.03.2014  20.03.2014 
2140062   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 02/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.02.2014  28.02.2014 
2140149   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 03/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.04.2014  24.04.2014 
2140185   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 04/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014 
2140230   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 05/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.06.2014  24.06.2014 
2140273   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 06/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.07.2014  29.07.2014 
2140320   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 07/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    12.08.2014  28.08.2014 
2140380   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 08/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.10.2014  22.10.2014 
2140346   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 08/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    16.09.2014  08.10.2014 
2140427   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 10/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.11.2014  24.11.2014 
2140298   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny  9360 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  68/OE/2014  30.07.2014  31.07.2014 
2140130   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny  72000,00 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  23/OE/2014  03.04.2014  30.04.2014 
2140004   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny za 01/2014  8316 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  1/OE/2014  07.01.2014  27.01.2014 
2140044   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny za 02/2014  9144 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  8/OE/2014  05.02.2014  25.02.2014 
2140083   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny za 03/2014  9684 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  15/OE/2014  06.03.2014  20.03.2014 
2140494   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-vyúčtovanie/vrátené 10 ks  36 
vrátane DPH
  121/OE/2014  16.12.2014  29.12.2014 
2140461   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky+ provízia za sprostredkovanie  8999,110000000001 
vrátane DPH
  121/OE/2014  04.12.2014  11.12.2014 
2140482   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenájom IPT za 11/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014 
2140488   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenájom IPT za 12/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014 
2140481   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenosová rýchlosť za 11/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva : 10/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014 
2140487   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenosová rýchlosť za 12/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva : 10/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014 
2140480   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - záložné linky za 11/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014 
2140486   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - záložné linky za 12/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť