Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2140291   MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED sro
930 28 Okoč,Lipový rad 2
46537929  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    24.07.2014  08.08.2014 
2140310   Halász Balázs
925 91 Kráľová nad Váhom
43739091  kancelárske stoličky 30ks  1206,97 
vrátane DPH
  72/OE/2014  08.08.2014  11.08.2014 
2140289   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonerz Lexmark 3ks  256,8 
vrátane DPH
  61/OE/2014  23.07.2014  14.08.2014 
2140284   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  valec do tlačiarne Lexmark  32,40 
vrátane DPH
  57/OE/2014  21.07.2014  14.08.2014 
2140303   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 08/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    04.08.2014  14.08.2014 
2140299   Autoservis Cs-N spol. s r.o.
930 34 Holice,Kostolná Gala17
36691739  DS096CU-servis klimatizácie sl.OMV  296,04 
vrátane DPH
  64/OE/2014  30.07.2014  14.08.2014 
2140296   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  AC-mobilné telefóny 5ks 
vrátane DPH
zmluva: 3/OE/2014    28.07.2014  14.08.2014 
2140309   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 08/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    07.08.2014  18.08.2014 
2140312   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 09/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    08.08.2014  18.08.2014 
2140313   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 09/2014  52,37 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    08.08.2014  18.08.2014 
2140314   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 08/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    08.08.2014  18.08.2014 
2140240   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  tonery HP 14ks  1174,52 
vrátane DPH
  50/OE/2014  20.06.2014  19.08.2014 
2140241   Pergamon sro
832 04 Bratislava3,Chemická 1
31327682  tonery iné ako HP 5ks  187,14 
vrátane DPH
  49/OE/2014  20.06.2014  19.08.2014 
2140242   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  tonery HP 52ks  4179,56 
vrátane DPH
  48/OE/2014  20.06.2014  19.08.2014 
2140302   MUDr.Klement Vladimír SEKONI sro
930 33 Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    04.08.2014  22.08.2014 
2140297   MUDr.Motúzová Magdaléna Starbios sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    28.07.2014  22.08.2014 
2140325   Nagy Ladislav
930 04 Baka č.:367
41891643  údržba klimatizačných zariadení v budovách  264 
vrátane DPH
  71/OE/2014  15.08.2014  25.08.2014 
2140324   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 7/2014  2210,85 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    14.08.2014  25.08.2014 
2140317   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 08/2014  46,36 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    11.08.2014  25.08.2014 
2140315   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM + ostatné za 7/2014  502,14 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    08.08.2014  27.08.2014 
2140311   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 07/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    08.08.2014  27.08.2014 
2140300   Kamocsai Vladimír PROFITECHNIK
945 01 Komárno,Dunajské nábr.36/34
40856071  VM-oprava kopírovacieho stroja SHARP  222,14 
vrátane DPH
  58/OE/2014  01.08.2014  27.08.2014 
2140322   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 06/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    12.08.2014  28.08.2014 
2140320   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 07/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    12.08.2014  28.08.2014 
2140319   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  telefónne hovory za 07/2014  1024,21 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    12.08.2014  28.08.2014 
2140323   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 07/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    12.08.2014  28.08.2014 
2140321   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 07/2014  917,40 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    12.08.2014  28.08.2014 
2140316   MUDR.Babajevová Edita Prometeum sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    08.08.2014  05.09.2014 
2140301   MUDr.Heringesová Beáta, HERCON sro
930 36 Horná Potôň 497
34143548  zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    01.08.2014  05.09.2014 
2140266   Pednef, spol. s r.o.
929 01 D.Streda,Malotejdská 650/44
44318839  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    09.07.2014  05.09.2014 
2140318   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky za 08/2014  286,61 
vrátane DPH
zmluva: 3/OE/2014    11.08.2014  05.09.2014 
2140308   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  DS249CG-oprava brzdových kotúčov  20 
vrátane DPH
  66/OE/2014  07.08.2014  05.09.2014 
2140307   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  DS169DD-servisná prehliadka (60000km)  612,52 
vrátane DPH
  67/OE/2014  07.08.2014  05.09.2014 
2140329   Nagyvendégi Eugen
930 01 D.Streda,A,Vámberyho 4913
43246770  AC-príslušenstvo k bicyklom  150 
vrátane DPH
  74/OE/2014  26.08.2014  10.09.2014 
2140328   Nagyvendégi Eugen
929 01 D.Streda,A,Vámberyho 4913
43246770  AC-bicykle+príslušenstvo 6ks  1002 
vrátane DPH
  73/OE/2014  26.08.2014  10.09.2014 
2140332   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 09/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    03.09.2014  10.09.2014 
2140333   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 7/2014  53,76 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    05.09.2014  11.09.2014 
2140334   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 8/2014  44,86 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    05.09.2014  11.09.2014 
2140287   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelársky materiál  1860,68 
vrátane DPH
  60/OE/2014  21.07.2014  16.09.2014 
2140342   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 08/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    10.09.2014  17.09.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť