Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
61440124   MUDr. Michal Semjon
ObZS, 067 73 Ubľa 119
37939866  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    24.10.2014  12.11.2014  13.11.2014 
11440353   Ing. Michal Sopko, firma RAKETER
Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné
45311846  posúdenie funkčnosti el.a mech.zariadení  40,00 
bez DPH
  95/2014  27.10.2014  31.10.2014  3.11.2014 
11440355   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatky  46,01 
vrátane DPH
  92/2014  28.10.2014  31.10.2014  3.11.2014 
11440354   Vratko Chalupka
Košicka 2507/36, 066 01 Humenné
46937323  posúdenie stavu výpočtovej techniky  375,00 
bez DPH
  96/2014  28.10.2014  31.10.2014  3.11.2014 
61440125   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    29.10.2014  12.11.2014  13.11.2014 
11440357   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    30.10.2014  06.11.2014  10.11.2014 
11440356   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    30.10.2014  06.11.2014  10.11.2014 
61440126   MUDr. Kunecová Nadežda
Strojárska 20, 069 01 Snina
31989659  zdravotné výkony  167,28 
bez DPH
    31.10.2014  13.11.2014  21.11.2014 
11440358   POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského1, 040 05 Košice
17082528  oprava tlačiarne  39,96 
vrátane DPH
  97/2014  31.10.2014  07.10.2014  10.11.2014 
11440360   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12967,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98    04.11.2014  26.11.2014  27.11.2014 
61440127   AMB-EK s.r.o.
Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné
45636745  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    04.11.2014  24.11.2014  25.11.2014 
11440359   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1603,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    04.11.2014  13.11.2014  21.11.2014 
11440361   Peter Horňák - SHR
Františk Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH
Zmuva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác    04.11.2014  13.11.2014  21.11.2014 
11440359   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1603,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    04.11.2014  13.11.2014  21.11.2014 
11440361   Peter Horňák - SHR
Františk Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH
Zmuva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác    04.11.2014  13.11.2014  21.11.2014 
61440131   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    05.11.2014  10.12.2014  9.12.2014 
61440130   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    05.11.2014  10.12.2014  9.12.2014 
61440129   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    05.11.2014  10.12.2014  9.12.2014 
61440128   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir.
36155951  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    05.11.2014  10.12.2014  9.12.2014 
11440362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1508,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    05.11.2014  13.11.2014  21.11.2014 
11440362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1508,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    05.11.2014  13.11.2014  21.11.2014 
61440132   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  698,38 
bez DPH
Zmluva č. 7/2013    07.11.2014  24.11.2014  25.11.2014 
11440363   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  servis kopírovacích strojov  336,00 
vrátane DPH
  94/2014  07.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440363   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  servis kopírovacích strojov  336,00 
vrátane DPH
  94/2014  07.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440369   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1785,00 
vrátane DPH
RD č.20396/2011-VI/5  100/2014  10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440368   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1079,66 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440367   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440366   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440365   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440364   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
61440133   MUDr. František Šarišský
Lackovce 38, 066 01 Humenné
37876414  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    10.11.2014  24.11.2014  25.11.2014 
11440374   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  972,44 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  101/2014  11.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440373   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie za 10/2014  982,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    11.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440370   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  196,94 
vrátane DPH
  98/2014  11.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440371   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia    11.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440372   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1028,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    11.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440371   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia    11.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440372   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1028,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    11.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
61440134   A.M.Medicalis, s.r.o.
Študentská 1438, 069 01 Snina
43956343  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    12.11.2014  10.12.2014  9.12.2014 
11440376   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  613,05 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby VPS č. 21/OIaMIS/2014    12.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť