Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440382   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  7743,68 
vrátane DPH
Zmuva č. 129/04/HES    14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440382   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  7743,68 
vrátane DPH
Zmuva č. 129/04/HES    14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440348   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  4734,54 
vrátane DPH
Zmluva a dodávke a odbere tepla č. 129/04/HES    14.10.2014  22.10.2014  23.10.2014 
11440317   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  4614,11 
vrátane DPH
Zmluva č.129/04/HES    19.09.2014  24.09.2014  29.9.2014 
11440280   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  4588,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES    14.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
11440244   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  tepelná energia 6/2014  4644,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    15.07.2014  21.07.2014  28.7.2014 
11440205   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  teplo 5/20124  4707,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    16.06.2014  23.06.2014  23.6.2014 
11440171   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  8035,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    15.05.2014  23.05.2014  22.5.2014 
11440145   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  vyúčtovanie tepla r. 2013  3794,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    29.04.2014  05.05.2014  5.5.2014 
11440139   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  11705,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.04.2014  23.04.2014  23.4.2014 
11440108   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  13737,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    17.03.2014  21.03.2014  21.3.2014 
11440075   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  13646,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    18.02.2014  21.02.2014  24.2.2014 
61440154   WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
Budovateľská 1290, 093 01 Vranov na Topľou
31700438  kabát pracovný  10515,60 
vrátane DPH
Kúpna zmuva č. 11/2014/OE  136/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440393   Údržbyt, spol. s r.o.
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
31684611  oprava vykurovania  86,92 
vrátane DPH
  99/2014  02.12.2014  04.12.2014  9.12.2014 
11440352   ENERGOBYT, s.r.o.
Lipová 1, 066 01 Humenné
31680321  oprava prestrešenia  495,60 
vrátane DPH
  88/2014  20.10.2014  24.10.2014  23.10.2014 
11440262   ENERGOBYT, s.r.o.
Lipová 1, 066 01 Humenné
31680321  vodarské práce  20,96 
vrátane DPH
  60/2014  07.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
11440438   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  sieťová tlačiareň  2878,08 
vrátane DPH
  121/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440363   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  servis kopírovacích strojov  336,00 
vrátane DPH
  94/2014  07.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440363   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  servis kopírovacích strojov  336,00 
vrátane DPH
  94/2014  07.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440351   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  nákup tonerov  2625,60 
vrátane DPH
  87/2014  20.10.2014  24.10.2014  23.10.2014 
11440227   Ikaro s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  multifunkčné zariadenia  1646,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 01/2014/OE    09.07.2014  14.07.2014  14.7.2014 
11440076   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  oprava kopír.strojov  660,00 
vrátane DPH
  6/2014  18.02.2014  21.02.2014  24.2.2014 
11440442   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056. 066 01 Humenné
31654002  zimné pneumatiky  1028,28 
vrátane DPH
  133/2014  19.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440430   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava SMV  743,81 
vrátane DPH
  134/2014  17.12.2014  19.12.2014  22.12.2014 
11440430   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava SMV  743,81 
vrátane DPH
  134/2014  17.12.2014  19.12.2014  22.12.2014 
11440402   ASTA, spol. s.r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava služ.vozidla  227,36 
vrátane DPH
  110/2014  09.12.2014  16.12.2014  18.12.2014 
11440385   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel  292,10 
vrátane DPH
  104/2014  19.11.2014  26.11.2014  27.11.2014 
11440384   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel  319,94 
vrátane DPH
  104/2014  19.11.2014  26.11.2014  27.11.2014 
11440318   ASTA, spol. s r.o. , Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  pneumatiky  332,00 
vrátane DPH
  84/2014  19.09.2014  30.09.2014  30.9.2014 
11440320   ASTA, spol. s r.o. , Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  akumulátor  99,00 
vrátane DPH
  86/2014  25.09.2014  30.09.2014  30.9.2014 
11440207   ASTA s.r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  servis Š-Octavia HE-427-AX  392,42 
vrátane DPH
  42/2014  25.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
11440183   ASTA s.r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava vozidla HE-095-BE  566,3 
vrátane DPH
  37/2014  03.06.2014  23.06.2014  23.6.2014 
11440143   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  letné pneumatiky  238,00 
vrátane DPH
  22/2014  28.04.2014  07.05.2014  19.5.2014 
11440113   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  výmena žiarovky, skrutky  144,40 
vrátane DPH
  19/2014  27.03.2014  04.04.2014  3.4.2014 
11440114   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava vozidla  309,90 
vrátane DPH
  17/2014  27.03.2014  04.04.2014  3.4.2014 
11440065   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka motor.vozidla  467,38 
vrátane DPH
  9/2014  12.02.2014  21.02.2014  24.2.2014 
51440004   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628607  kopírovací papier  200,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/7  2/2014/ESF  30.01.2014  17.02.2014  14.2.2014 
51440003   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628606  kopírovací papier  13,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/6  3/2014/ESF  30.01.2014  17.02.2014  14.2.2014 
11440437   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xeragrafický papier  1870,50 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5  119/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440369   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1785,00 
vrátane DPH
RD č.20396/2011-VI/5  100/2014  10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť