Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440445   ELMAT KP s.r.o.
Kukorelliho 1503/42, 066 01 Humenné
46115901  elektroinštalačný materiál  783,49 
vrátane DPH
  130/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440433   Miloš Terazka UNIVERS
Gaštanová 50, 066 01 Humenné
40122425  vodoinštalačný materiál  968,72 
vrátane DPH
  131/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440432   Ing. Andrej Koťo Univerzál
Tolstého 3, 066 01 Humenné
30252270  materiál na údržbu  715,29 
vrátane DPH
  132/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440442   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056. 066 01 Humenné
31654002  zimné pneumatiky  1028,28 
vrátane DPH
  133/2014  19.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440430   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava SMV  743,81 
vrátane DPH
  134/2014  17.12.2014  19.12.2014  22.12.2014 
11440430   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava SMV  743,81 
vrátane DPH
  134/2014  17.12.2014  19.12.2014  22.12.2014 
11440440   Jana Kabátová
Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné
46553274  rýchlovarné konvice  394,00 
vrátane DPH
  135/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
61440154   WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
Budovateľská 1290, 093 01 Vranov na Topľou
31700438  kabát pracovný  10515,60 
vrátane DPH
Kúpna zmuva č. 11/2014/OE  136/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440443   Valéria Paukejová AMOS
Nemocničná 32, 066 01 Humenné
35462159  školenie vodičov  180,00 
bez DPH
  137/2014  19.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440441   POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice
17082528  oprava tlačiarní  153,60 
vrátane DPH
  138/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440456   Ing. SUVÁK František
Laborecká 14, Humenné
33607036  revízia elektroinštalácie a bleskozvodov  1387,00 
bez DPH
  139/2014  29.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440097   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  DSL Router  45,13 
vrátane DPH
  14/2014  11.03.2014  17.03.2014  19.3.2014 
11440107   Valéria Paukejová AMOS
Nemocničná 32, 066 01 Humenné
35462159  školenie vodičov  162,00 
bez DPH
  15/2014  17.03.2014  26.03.2014  26.3.2014 
11440125   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  tlačiarenske služby  55,67 
vrátane DPH
  16/2014  08.04.2014  16.04.2014  22.4.2014 
11440114   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava vozidla  309,90 
vrátane DPH
  17/2014  27.03.2014  04.04.2014  3.4.2014 
11440117   Anna Ermová
Osloboditeľo 114, 066 01 Humenné
45377723  občerstvenie  21,25 
bez DPH
  18/2014  31.03.2014  04.04.2014  3.4.2014 
11440113   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  výmena žiarovky, skrutky  144,40 
vrátane DPH
  19/2014  27.03.2014  04.04.2014  3.4.2014 
11440036   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  44,00 
vrátane DPH
  2/2014  28.01.2014  07.02.2014  6.2.2014 
51440020   SAPA, s.r.o.
Priemyselná 278, 905 01 Senica
36233692  vzdelávanie a príprava pre trh práce  2710,40 
bez DPH
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014  2/2014/AOTP  04.08.2014  25.08.2014  28.8.2014 
51440004   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628607  kopírovací papier  200,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/7  2/2014/ESF  30.01.2014  17.02.2014  14.2.2014 
11440118   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  10807,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98  20414  02.04.2014  29.04.2014  29.4.2014 
11440121   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  342,94 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  21/2014  08.04.2014  16.04.2014  22.4.2014 
11440143   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  letné pneumatiky  238,00 
vrátane DPH
  22/2014  28.04.2014  07.05.2014  19.5.2014 
11440140   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  xerox papier  1295,80 
vrátane DPH
  23/2014  17.04.2014  29.04.2014  29.4.2014 
11440152   Eva Zarembová - CK EJZATRAVEL
Budovateľská 1430/1, 069 01 Snina
43513077  doprava osôb  855,60 
bez DPH
  24/2014  06.05.2014  20.05.2014  19.5.2014 
11440146   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  691,74 
vrátane DPH
  25/2014  02.05.2014  13.05.2014  19.5.2014 
11440149   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  365,92 
vrátane DPH
  26/2014  05.05.2014  21.05.2014  21.5.2014 
11440165   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatky  13,03 
vrátane DPH
  27/2014  13.05.2014  28.05.2014  28.5.2014 
11440164   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelársky materiál  335,96 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  28/2014  13.05.2014  21.05.2014  21.5.2014 
11440168   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  271,34 
vrátane DPH
  29/2014  13.05.2014  28.05.2014  28.5.2014 
11440038   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  135,13 
vrátane DPH
  3/2014  29.01.2014  07.02.2014  6.2.2014 
51440022   SAPA, s.r.o.
Priemyselná 278, 905 01 Senica
36233692  vzdelávanie a príprava pre trh práce  2910,60 
bez DPH
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014  3/2014/AOTP  14.08.2014  25.08.2014  28.8.2014 
51440003   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628606  kopírovací papier  13,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/6  3/2014/ESF  30.01.2014  17.02.2014  14.2.2014 
11440172   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  polymér  4,60 
vrátane DPH
  30/2014  21.05.2014  28.05.2014  28.5.2014 
11440179   LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
Fidliková ul. Č. 2822, 066 01 Humenné
36505455  FAB vložka  66,41 
vrátane DPH
  31/2014  28.05.2014  02.06.2014  5.6.2014 
11440176   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopír. Strojov  265,86 
vrátane DPH
  32/2014  27.05.2014  29.05.2014  9.6.2014 
11440203   Mária Hriseňková - MH Bystrá
Kukorelliho 1497/6, 066 01 Humenné
35460890  prenájom priestorov a služby  150,00 
vrátane DPH
  33/2014  11.06.2014  16.06.2014  16.6.2014 
11440188   SAD Humenné, a.s.
Fidlikova 1, 066 43 Humenné
36477508  preprava osôb  170,40 
vrátane DPH
  34/2014  03.06.2014  13.06.2014  11.6.2014 
11440180   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  4006,05 
vrátane DPH
Rámc.dohoda č. 14309/2011-IV/5 a č. 10297/2011-IV/8  35/2014  30.05.2014  06.06.2014  5.6.2014 
11440182   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  11,78 
vrátane DPH
  36/2014  02.06.2014  19.06.2014  19.6.2014 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť