Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440183   ASTA s.r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava vozidla HE-095-BE  566,3 
vrátane DPH
  37/2014  03.06.2014  23.06.2014  23.6.2014 
11440184   Valéria Paukejová, AMOS
Nemocničná 32, 066 01 Humenné
35462159  školenie vodičov  36,00 
bez DPH
  39/2014  03.06.2014  13.06.2014  11.6.2014 
11440040   Emil Pošefka
Gaštanová 57, 066 01 Humenné
37373447  oprava osobného motor. Vozidla  374,20 
bez DPH
  4/2014  31.01.2014  12.02.2014  7.2.2014 
51440021   SAPA, s.r.o.
Priemyselná 278, 905 01 Senica
36233692  vzdelávanie a príprava pre trh práce  2710,40 
bez DPH
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014  4/2014/AOTP  04.08.2014  25.08.2014  28.8.2014 
51440002   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  26,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5  4/2014/ESF  30.01.2014  17.02.2014  14.2.2014 
11440190   NORMA, potreby pre domácnosť
Konštantínova 7, 080 01 Prešov
31291295  súprava kávová, čajová, lyžičky  119,12 
vrátane DPH
  40/2014  09.06.2014  16.06.2014  16.6.2014 
11440259   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12967,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98  40814  05.08.2014  25.08.2014  28.8.2014 
11440253   Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
00738298  výroba kancelárskych stolov  1410,00 
bez DPH
  41/2014  30.07.2014  07.08.2014  6.8.2014 
11440207   ASTA s.r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  servis Š-Octavia HE-427-AX  392,42 
vrátane DPH
  42/2014  25.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
11440209   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  20,93 
vrátane DPH
  43/2014  26.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
11440216   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske stoličky  960 
vrátane DPH
  44/2014  01.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
11440257   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  odborná skúška výťahu  180,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.3/97  45/2014  04.08.2014  07.08.2014  6.8.2014 
11440252   KLÍMA, s.r.o.
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
44794410  údržba klimatizačnej jednotky  225,60 
vrátane DPH
  46/2014  30.07.2014  05.08.2014  5.8.2014 
11440212   Mihaľko Jaroslav
Agátova 21, 071 01 Michalovce
40936597  tlač tlačív  382,00 
bez DPH
  47/2014  30.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
11440249   SPEDGARANT, s.r.o.
Třebíčska 1833/4, 066 01 Humenné
36497649  preprava tovaru  237,60 
vrátane DPH
  48/2014  29.07.2014  12.08.2014  11.8.2014 
11440217   Ing. Ladislav Lemesányi - Kópia KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopír. Stroja  156,60 
vrátane DPH
  49/2014  01.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
11440037   František András - AUTOSKLO ALFA
Nemocničná 10, 066 01 Humenné
43507948  výmena čelného skla  263,81 
vrátane DPH
  5/2014  28.01.2014  07.02.2014  6.2.2014 
51440011   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  digitálny fotoaparát - dobropis  -280,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013  5/NPVII-2/2014  31.03.2014  26.05.2014  26.5.2014 
51440010   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  digitálny fotoaparát  280,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013  5/NPVII-2/2014  31.03.2014  26.05.2014  26.5.2014 
51440009   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  výpočtová technika  32277,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013  5/NPVII-2/2014  28.03.2014  26.05.2014  26.5.2014 
11440214   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  29,87 
vrátane DPH
  50/2014  30.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
11440150   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  9367,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98  50514  05.05.2014  28.05.2014  28.5.2014 
11440224   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  37,87 
vrátane DPH
  53/2014  09.07.2014  29.07.2014  29.7.2014 
11440248   POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice
17082528  oprava tlačiarne  146,28 
vrátane DPH
  55/2014  25.07.2014  01.08.2014  1.8.2014 
11440230   Merga Jozef doprava
Pálenčiarska 423, 069 01 Snina
32392788  pretlakovanie odpadu  153,36 
vrátane DPH
  56/2014  10.07.2014  29.07.2014  29.7.2014 
11440241   Veľas Martin MSV - Združenie KOVO
Dargovských hrdinov 5, 066 01 Humenné
32375786  oprava lamin. Stroja  12,00 
vrátane DPH
  57/2014  11.07.2014  21.07.2014  28.7.2014 
61440076   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  ochranné pracovné pomôcky  93,79 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE  58/2014  17.07.2014  07.08.2014  6.8.2014 
61440077   REPO HUMENNÉ, s.r.o.
Ševčenkova 10, 066 01 Humenné
00689980  pracovné náradie  205,66 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 03/2014/OE  59/2014  22.07.2014  07.08.2014  6.8.2014 
11440076   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  oprava kopír.strojov  660,00 
vrátane DPH
  6/2014  18.02.2014  21.02.2014  24.2.2014 
51440008   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  notebook  1032,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013  6/NP DEI SR/2014  28.03.2014  26.05.2014  26.5.2014 
11440262   ENERGOBYT, s.r.o.
Lipová 1, 066 01 Humenné
31680321  vodarské práce  20,96 
vrátane DPH
  60/2014  07.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
11440254   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  predĺžovací kábel  91,04 
vrátane DPH
  60/2014  01.08.2014  15.08.2014  14.8.2014 
61440083   REPO HUMENNÉ, s.r.o.
Ševčenkova 10, 066 01 Humenné
00689980  pracovné náradie  1991,71 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 03/2014/OE  61/2014  29.07.2014  07.08.2014  6.8.2014 
61440081   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  ochranné pracovné pomôcky  254,26 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE  62/2014  25.07.2014  07.08.2014  6.8.2014 
11440238   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  toner - repasácia  2000,39 
vrátane DPH
  63/2014  18.08.2014  22.08.2014  28.8.2014 
11440260   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  toner  1848,84 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 5  64/2014  05.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
11440270   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36455778  toner  195,56 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 5  65/2014  12.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
11440271   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kanc.materiál a čist.prostriedky  253,98 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  66/2014  12.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
11440258   Jana Kabátová
Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné
46553274  ventilátor  79,00 
vrátane DPH
  67/2014  05.08.2014  13.08.2014  14.8.2014 
11440269   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava náradia a ochr.pomôcok  17,50 
bez DPH
  68/2014  12.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť