Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
61440137   Dr. Čornaničová Mária
Študentská 1438, 069 01 Snina
35519631  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    26.11.2014  10.12.2014 
61440135   MUDr. Mária Minčičová, Medicentrum Snina, s.r.o.
Študentská 3936/46, 069 01 Snina
36686352  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    18.11.2014  10.12.2014 
61440134   A.M.Medicalis, s.r.o.
Študentská 1438, 069 01 Snina
43956343  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    12.11.2014  10.12.2014 
61440131   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    05.11.2014  10.12.2014 
61440130   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    05.11.2014  10.12.2014 
61440129   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    05.11.2014  10.12.2014 
61440128   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir.
36155951  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    05.11.2014  10.12.2014 
61440146   REPO HUMENNÉ, s.r.o.
Ševčenkova 10, 066 01 Humenné
00689980  pracovné náradie  1142,10 
vrátane DPH
Kúpnou zmluvou č. 03/2014/OE    05.12.2014  10.12.2014 
11440400   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  6299,94 
vrátane DPH
Zmluvou č. K-307/PO98    05.12.2014  10.12.2014 
11440399   Východoslovenská vodáresnká spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  594,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    05.12.2014  10.12.2014 
11440398   ABRA automatické brány, s.r.o.
Myslavská 2/A, 040 16 Košice
44488769  oprava dverí  476,40 
vrátane DPH
  93/2014  05.12.2014  10.12.2014 
11440397   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  76,38 
vrátane DPH
  108/2014  04.12.2014  10.12.2014 
11440388   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    25.11.2014  28.11.2014 
11440387   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  778,22 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  105/2014  21.11.2014  28.11.2014 
11440396   Ján Šuľak VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  6098,18 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 04/2014/OE  106/2014  04.12.2014  08.12.2014 
11440395   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  1508,16 
vrátane DPH
Zmuva č. 4079/2013    03.12.2014  08.12.2014 
61440142   MUDr. Vlasta Janovská
ul. 1. mája 5558, Humenné
35520850  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
    02.12.2014  08.12.2014 
11440394   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    02.12.2014  08.12.2014 
11440393   Údržbyt, spol. s r.o.
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
31684611  oprava vykurovania  86,92 
vrátane DPH
  99/2014  02.12.2014  04.12.2014 
11440392   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  122,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    28.11.2014  04.12.2014 
11440391   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  prehliadka frankovacieho stroja  108,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6/HE/EO a 7/HE/EO    27.11.2014  04.12.2014 
11440390   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
00000628  vodné, stočné  628,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    26.11.2014  28.11.2014 
11440389   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba, štítky, odpadová nádoba  1338,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 6/HE/EO    24.11.2014  28.11.2014 
61440136   LUKAM s.r.o. MUDr. Kampová Ľubica
ul. 1. mája 5558, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
    19.11.2014  27.11.2014 
11440385   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel  292,10 
vrátane DPH
  104/2014  19.11.2014  26.11.2014 
11440384   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel  319,94 
vrátane DPH
  104/2014  19.11.2014  26.11.2014 
11440378   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, 069 01 Snina
40116000  doprava osôb  71,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2012    13.11.2014  26.11.2014 
11440360   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12967,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98    04.11.2014  26.11.2014 
11440386   EKOL Humenné s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
36498645  oprava dochádzkových hodín  230,92 
vrátane DPH
  90/2014  19.11.2014  26.11.2014 
11440376   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  613,05 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby VPS č. 21/OIaMIS/2014    12.11.2014  26.11.2014 
11440374   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  972,44 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  101/2014  11.11.2014  26.11.2014 
11440373   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie za 10/2014  982,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    11.11.2014  26.11.2014 
11440370   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  196,94 
vrátane DPH
  98/2014  11.11.2014  26.11.2014 
11440369   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1785,00 
vrátane DPH
RD č.20396/2011-VI/5  100/2014  10.11.2014  26.11.2014 
11440368   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1079,66 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014 
11440367   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014 
11440366   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014 
11440365   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014 
11440364   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014 
61440133   MUDr. František Šarišský
Lackovce 38, 066 01 Humenné
37876414  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    10.11.2014  24.11.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť