Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440150 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9367,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 50514 | 05.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 |
| 11440118 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10807,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 20414 | 02.04.2014 | 29.04.2014 | 29.4.2014 |
| 11440096 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10807,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 11.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
| 11440044 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 8647,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 04.02.2014 | 26.02.2014 | 3.3.2014 | |
| 11440005 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12247,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
| 61440154 | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou Budovateľská 1290, 093 01 Vranov na Topľou |
31700438 | kabát pracovný | 10515,60 vrátane DPH |
Kúpna zmuva č. 11/2014/OE | 136/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |
| 11440086 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humené |
36466778 | kanc. potreby | 358,36 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 13/2014 | 05.03.2014 | 17.03.2014 | 19.3.2014 |
| 11440271 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kanc.materiál a čist.prostriedky | 253,98 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 66/2014 | 12.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 |
| 11440387 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 778,22 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 105/2014 | 21.11.2014 | 28.11.2014 | 9.12.2014 |
| 11440374 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 972,44 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 101/2014 | 11.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 |
| 11440343 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 684,64 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 91/2014 | 14.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 |
| 11440314 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 379,88 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 78/2014 | 16.09.2014 | 24.09.2014 | 29.9.2014 |
| 11440189 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 352,87 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 04.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | |
| 11440121 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 342,94 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 21/2014 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 |
| 11440065 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 281,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 7/2014 | 12.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 |
| 11440216 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske stoličky | 960 vrátane DPH |
44/2014 | 01.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
| 11440164 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelársky materiál | 335,96 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 28/2014 | 13.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 |
| 11440219 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 779,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
| 11440210 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 0660 01 Humenné |
00186155 | komunálny odpad 6/2014 | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 26.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440403 | Dxa s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | kontrola hasiasich prístrojov | 392,26 vrátane DPH |
111/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
| 11440369 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1785,00 vrátane DPH |
RD č.20396/2011-VI/5 | 100/2014 | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 |
| 11440295 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1299,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-VI/5 | 75/2014 | 05.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 |
| 51440006 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 202,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 8/2014/ESF | 24.03.2014 | 09.04.2014 | 23.4.2014 |
| 51440004 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628607 | kopírovací papier | 200,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/7 | 2/2014/ESF | 30.01.2014 | 17.02.2014 | 14.2.2014 |
| 51440003 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628606 | kopírovací papier | 13,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/6 | 3/2014/ESF | 30.01.2014 | 17.02.2014 | 14.2.2014 |
| 51440002 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 26,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 4/2014/ESF | 30.01.2014 | 17.02.2014 | 14.2.2014 |
| 11440446 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kovové kartotéky | 2976,00 vrátane DPH |
126/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
| 11440031 | HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava |
31371981 | letenka | 238,61 bez DPH |
1/2014 | 21.01.2014 | 22.01.2014 | 22.1.2014 | |
| 11440143 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | letné pneumatiky | 238,00 vrátane DPH |
22/2014 | 28.04.2014 | 07.05.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440432 | Ing. Andrej Koťo Univerzál Tolstého 3, 066 01 Humenné |
30252270 | materiál na údržbu | 715,29 vrátane DPH |
132/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
| 11440425 | Spider NET IT, s.r.o. Námestie slobody blok A2, 066 01 Humenné |
36614521 | materiál pre VT | 564,85 vrátane DPH |
122/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
| 11440425 | Spider NET IT, s.r.o. Námestie slobody blok A2, 066 01 Humenné |
36614521 | materiál pre VT | 564,85 vrátane DPH |
122/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
| 11440221 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny | 5,00 vrátane DPH |
07.07.2014 | 24.07.2014 | 28.7.2014 | ||
| 11440227 | Ikaro s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | multifunkčné zariadenia | 1646,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 01/2014/OE | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440239 | Mesto Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájom-garáž III.Q.2014 | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 11.07.2014 | 29.07.2014 | 29.7.2014 | |
| 11440341 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440136 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 133,96 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 11.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
| 11440213 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kanc. materiálu | 375,14 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440351 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | nákup tonerov | 2625,60 vrátane DPH |
87/2014 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440309 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1013,34 vrátane DPH |
Rámcová dohodoa č. 10297/2011-IV/8 | 77/2014 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 |