Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1508,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    05.11.2014  13.11.2014 
11440362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1508,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    05.11.2014  13.11.2014 
11440330   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1508,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.10.2014  13.10.2014 
21440003   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1500,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    22.12.2014  29.12.2014 
11440452   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4    22.12.2014  29.12.2014 
11440394   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    02.12.2014  08.12.2014 
11440361   Peter Horňák - SHR
Františk Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH
Zmuva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác    04.11.2014  13.11.2014 
11440361   Peter Horňák - SHR
Františk Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH
Zmuva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác    04.11.2014  13.11.2014 
11440326   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác    02.10.2014  24.10.2014 
11440289   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacích prác    03.09.2014  16.09.2014 
11440256   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH
Zmluva č.4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    04.08.2014  15.08.2014 
11440218   Horňák Peter - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie práce 6/2014  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích prác    02.07.2014  11.07.2014 
11440186   Horňák Peter - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie 5/2014  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    03.06.2014  19.06.2014 
11440151   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    05.05.2014  21.05.2014 
11440120   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    03.04.2014  16.04.2014 
11440085   Peter Horňak - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    04.03.2014  13.03.2014 
11440049   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    04.02.2014  14.02.2014 
11440090   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1434,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    07.03.2014  13.03.2014 
11440292   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1421,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    04.09.2014  16.09.2014 
11440253   Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
00738298  výroba kancelárskych stolov  1410,00 
bez DPH
  41/2014  30.07.2014  07.08.2014 
11440456   Ing. SUVÁK František
Laborecká 14, Humenné
33607036  revízia elektroinštalácie a bleskozvodov  1387,00 
bez DPH
  139/2014  29.12.2014  30.12.2014 
51440016   IVAKS s.r.o.
Radlinského 36/B, 811 07 Bratislava
31404049  vzdelávanie a príprava pre trh práce  1368,00 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní služieb č. 3/§46/2014/NPIII-2/A    15.05.2014  30.05.2014 
11440087   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice
46553860  bezpečnostné služby  1357,31 
bez DPH
Zmluva č. 3/2013    05.03.2014  13.03.2014 
11440389   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba, štítky, odpadová nádoba  1338,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 6/HE/EO    24.11.2014  28.11.2014 
11440295   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1299,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-VI/5  75/2014  05.09.2014  16.09.2014 
11440140   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  xerox papier  1295,80 
vrátane DPH
  23/2014  17.04.2014  29.04.2014 
11440416   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440412   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440366   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014 
11440337   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.10.2014  24.10.2014 
11440306   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.09.2014  16.09.2014 
11440275   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    12.08.2014  22.08.2014 
11440235   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    11.07.2014  31.07.2014 
11440197   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  oblasť 35-IPT  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    10.06.2014  26.06.2014 
11440159   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    09.05.2014  28.05.2014 
11440130   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.04.2014  25.04.2014 
11440101   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.03.2014  21.03.2014 
11440061   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680205  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomun.služieb    10.02.2014  20.02.2014 
11440406   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1184,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    10.12.2014  17.12.2014 
11440122   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1144,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    08.04.2014  16.04.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť