Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440425   Spider NET IT, s.r.o.
Námestie slobody blok A2, 066 01 Humenné
36614521  materiál pre VT  564,85 
vrátane DPH
  122/2014  15.12.2014  22.12.2014 
11440424   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  oprava kabeláže siete  461,00 
vrátane DPH
  124/2014  15.12.2014  22.12.2014 
11440424   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  oprava kabeláže siete  461,00 
vrátane DPH
  124/2014  15.12.2014  22.12.2014 
11440423   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    15.12.2014  18.12.2014 
11440422   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročný poplatok za poskyt.služieb  144,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/HE/EO    15.12.2014  18.12.2014 
11440421   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročný poplatok za poskyt.služieb  144,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6/HE/EO    15.12.2014  18.12.2014 
11440420   Jaroslav Mihaľko, polygrafické práce
Agátová 6239/21, 071 01 Michalovce
40936597  tlač tlačív  490,00 
bez DPH
  119/2014  15.12.2014  18.12.2014 
11440419   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštové služby  -72,68 
bez DPH
    12.12.2014  11.12.2014 
11440418   Štefan Harvila
067 12 Hankovce 131
37371649  stavebné práce - údržba  9001,50 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 05/2014/OE  107/2014  11.12.2014  17.12.2014 
11440417   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440416   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440415   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440414   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440413   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440412   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440411   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440410   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440409   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  867,23 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440408   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  611,67 
vrátane DPH
Zmluvou o poskytovaní služby VPS č.21/OIaMIS/2014    11.12.2014  19.12.2014 
11440408   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  611,67 
vrátane DPH
Zmluvou o poskytovaní služby VPS č.21/OIaMIS/2014    11.12.2014  19.12.2014 
11440407   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové priečinky  9,00 
vrátane DPH
    11.12.2014  18.12.2014 
11440406   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1184,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    10.12.2014  17.12.2014 
11440405   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia    10.12.2014  16.12.2014 
11440404   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  64,10 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení    10.12.2014  16.12.2014 
11440403   Dxa s.r.o.
SNP 37, 069 01 Snina
36455181  kontrola hasiasich prístrojov  392,26 
vrátane DPH
  111/2014  10.12.2014  17.12.2014 
11440402   ASTA, spol. s.r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava služ.vozidla  227,36 
vrátane DPH
  110/2014  09.12.2014  16.12.2014 
11440401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr.energia - vyúčtovanie 11/2014  857,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.12.2014  16.12.2014 
11440400   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  6299,94 
vrátane DPH
Zmluvou č. K-307/PO98    05.12.2014  10.12.2014 
11440399   Východoslovenská vodáresnká spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  594,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    05.12.2014  10.12.2014 
11440398   ABRA automatické brány, s.r.o.
Myslavská 2/A, 040 16 Košice
44488769  oprava dverí  476,40 
vrátane DPH
  93/2014  05.12.2014  10.12.2014 
11440397   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  76,38 
vrátane DPH
  108/2014  04.12.2014  10.12.2014 
11440396   Ján Šuľak VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  6098,18 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 04/2014/OE  106/2014  04.12.2014  08.12.2014 
11440395   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  1508,16 
vrátane DPH
Zmuva č. 4079/2013    03.12.2014  08.12.2014 
11440394   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    02.12.2014  08.12.2014 
11440393   Údržbyt, spol. s r.o.
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
31684611  oprava vykurovania  86,92 
vrátane DPH
  99/2014  02.12.2014  04.12.2014 
11440392   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  122,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    28.11.2014  04.12.2014 
11440391   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  prehliadka frankovacieho stroja  108,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6/HE/EO a 7/HE/EO    27.11.2014  04.12.2014 
11440390   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
00000628  vodné, stočné  628,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    26.11.2014  28.11.2014 
11440389   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba, štítky, odpadová nádoba  1338,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 6/HE/EO    24.11.2014  28.11.2014 
11440388   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    25.11.2014  28.11.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť