Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440044   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Heydukova 12, Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok na frankovací stroj Neopost IJ 40  120,00 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém Diamond, zo dňa 17.12.2012    06.02.2014  13.02.2014 
11440043   MUDr. Katarína Ďurišová, TATRAMEDIK, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
45597669  zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 10-12/2013 (8 os.)  55,76 € 
vrátane DPH
    07.02.2014  18.02.2014 
11440042   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
36713856  zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 05-07/2013 (6 os.)   41,82 € 
vrátane DPH
    07.02.2014  14.02.2014 
11440040   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Biznis Partner za obdobie 01/2014  27,08 € 
bez DPH
    11.02.2014  17.02.2014 
11440039   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014  438,48 € 
bez DPH
    10.02.2014  17.02.2014 
11440038   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014  757,55 € 
bez DPH
    10.02.2014  17.02.2014 
11440037   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014  1.600,83 € 
bez DPH
    10.02.2014  17.02.2014 
11440036   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014  221,36 € 
bez DPH
    10.02.2014  17.02.2014 
11440035   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2014   311,21 € 
bez DPH
    10.02.2014  17.02.2014 
11440034   SOLIDO, s.r.o.
Nová 282, Závažná Poruba
31616950  radiátory (2 ks), plastohliníková hadica (9 m), prechodová armatúra (8 ks), koleno (10 ks), adaptér, ventil, hlavica, tesniaca páska   385,14 € 
bez DPH
  OV2014007, zo dňa 27.01.2014  10.02.2014  17.02.2014 
11440033   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
36713856  zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 01/2014 (3 os.)   20,91 € 
vrátane DPH
    06.02.2014  13.02.2014 
11440030   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  zemný plyn na obdobie 02/2014  2.286,67 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004     05.02.2014  13.02.2014 
11440029   NAJADA služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  pratovacie a čistiace práce pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 01/2014  998,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012    03.02.2014  07.0.22014 
11440028   NAJADA služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš za obdobie 01/2014  773,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013     03.02.2014  07.02.2014 
11440027   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 01/2014  100,00 € 
bez DPH
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012     28.01.2014  07.02.2014 
11440026   MUDr. Baroková Beáta, VLDD a Dorastový lekár
Matejovie 542, Lipt. Hrádok
31925651  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 12/2012-12/2013 (7 os.)  48,79 € 
vrátane DPH
    31.01.2014  07.02.2014 
11440025   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské poukážky (2.100 ks)  8.400,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   22014, zo dňa 22.01.2014  31.01.2014  10.02.2014 
0024   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít NP VII-2   640,94 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014004 zo dňa 22.1.2014  27.1.2014  31.01.2014 
0023   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  xerografický papier A4 / 100 bal. pre zabezpečenie aktivít NP VII-2   220,00 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2014006 zo dňa 22.1.2014  27.1.2014  31.01.2014 
0022   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery typu HP LJ (4 ks) pre zabezpečenie aktivít NP VII-2  216,29 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2014005 zo dňa 22.1.2014  27.1.2014  31.01.2014 
0021   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery typu HP LJ (40 ks)  1.576,50 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2014003 zo dňa 20.1.2014  27.1.2014  30.01.2014 
0020   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  824,15 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2014002 zo dňa 20.1.2014  27.1.2014  30.01.2014 
0019   JUDr. Zachar Vladimír, Exekútorský úrad
Miestneho priemyslu 561, Ružomberok
36136255  trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie na základe uznesenia č. 8Er/536/2009-11 zo dňa 12.12.2013 EX 846/2009  41,67 € 
bez DPH
    27.1.2014  30.01.2014 
0018   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri rajčianke 5891/4B, Žilina
36403008  Preplatok elektrickej energie za odberné miesto J. Rumana - Garáže, za obdobie 02-12/2013  - 136,88 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 3203019-3 zo dňa 1.12.2004    21.1.2014  27.01.2014 
0017   Slovenská pošta,a.s.
partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 12/2013   457,90 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     21.1.2014  23.01.2014 
0016   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Heydukova 12, Bratislava
00000141  Cartridge do frankovacieho stroja Neopost IJ40 (1 ks), poštovné  141,65 € 
bez DPH
  OV2013109 zo dňa 29.11.2013  20.1.2014  23.01.2014 
0015   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
36403008  Nedoplatok elektrickej energie za odberné miesto ÚPSVaR LM, M.M. Hodžu 30, za obdobie 02-12/2013  85,90 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 3202795-3 zo dňa 1.12.2004    20.1.2014  23.01.2014 
0014   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
M. Rázusa 23/A, Žilina
31592503  Finančný spravodajca, ročník 2013 / doplatok  11,84 € 
bez DPH
    20.1.2014  23.01.2014 
0013   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.12.2013-14.01.2014   174,35 € 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007    20.1.2014  23.01.2014 
0012   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 12/2013   238,76 € 
bez DPH
    10.1.2014  15.01.2014 
0011   Ing. Polonec Ján - ETRI
Starohorského 14, Lipt. Mikuláš
34286942  vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.)  331,94 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008     13.1.2014  15.01.2014 
0010   STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny
Buková 2540/24, Praha 3, Česká republika
63111918  akreditované vzdelávanie "Prípadové konferencie" / 30 hodín pre 1 zamestnanca UPSVaR   121,00 € 
vrátane DPH
  OV2014001 zo dňa 2.1.2014  7.1.2014  13.01.2014 
0009   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  zemný plyn na obdobie 01/2014  2.359,17 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004    8.1.2014  10.01.2014 
0008   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
39713856  zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 12/2013 (2 os.)  13,94 € 
vrátane DPH
    8.1.2014  10.01.2014 
0007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky v sieti T-Com za obdobie 12/2013 (hlasové služby, internet)   74,65 € 
bez DPH
    8.1.2014  14.01.2014 
0006   NAJADA SLUŽBY, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  služby informátora / 3,5 hod. (poskytované nad rámec Zmluvy o poskytovaní služieb informátora, zo dňa 27.12.2012)  13,53 € 
vrátane DPH
  OV2013115 zo dňa 30.12.2013  7.1.2014  10.01.2014 
0005   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské poukážky (2.200 ks)   8.800,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   12014  2.1.2014  10.01.2014 
0004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Biznis Partner 1.12.2013 - 31.12.2013   27,08 € 
bez DPH
    7.1.2014  08.01.2014 
0003   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  zmluvný servis výťahov za obdobie 12/2013  54,12 € 
bez DPH
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012     2.1.2014  08.01.2014 
0002   NAJADA SLUŽBY, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  upratovacie a čistiace práce pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 12/2013  998,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012    3.1.2014  08.01.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť