Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440300 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 08/2014 | 13760,00 bez DPH |
Objednávka č. 41-04/2014 z 07.04.2014 | 14.04.2014 | 06.05.2014 | 12.5.2014 | |
11440232 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1611,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 33-03/2014 z 18.03.2014 | 26.03.2014 | 06.05.2014 | 12.5.2014 | |
11440254 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 06/2014 | 14028,00 bez DPH |
Objednávka č. 37-04/2014 z 01.04.2014 | 04.04.2014 | 02.05.2014 | 12.5.2014 | |
11440253 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 07/2014 | 15824,00 bez DPH |
Objednávka č. 38-04/2014 z 01.04.2014 | 04.04.2014 | 02.05.2014 | 12.5.2014 | |
11440245 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 13360,00 bez DPH |
Objednávka č. 36-04/2014 z 01.04.2014 | 03.04.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440308 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Plechové disky na osob. služobné motor. vozidlá | 430,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 47-04/2014 z 10.04.2014 | 16.04.2014 | 25.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440307 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Obutie nových pneumatík na nové disky, vyváženie a prezutie - výmena za zimné pneumatiky na osob. služobných motor. vozidlách | 64,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 48-04/2014 z 10.04.2014 | 16.04.2014 | 25.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440299 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29, 036 01 Martin |
31598048 | Pneumatiky na osobné služobné motorové vozidlá | 482,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 46-04/2014 z 10.04.2014 | 10.04.2014 | 23.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440304 | Jozef Sobek Jánošíkova 65, 036 01 Martin |
35070161 | Oprava a montáž zámkov na garážových dverách | 100,00 bez DPH |
Objednávka č. 40-04/2014 z 02.04.2014 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440266 | Úrad PSVR Žilina Hurbanova 16, 010 01 Žilina |
37905473 | Časť nákladov na zabezpečenie školenia - pracovná porada Úradov PSVaR Žilinského kraja | 30,00 bez DPH |
Objednávka č. 51/2014 z 12.03.2014 vystavená Úradom PSVaR Žilina | 10.04.2014 | 15.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440265 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Pačekovanie stien v priestoroch budovy | 1019,93 vrátane DPH |
Objednávka č. 35-04/2014 z 01.04.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440230 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11000,00 bez DPH |
Objednávka č. 31-03/2014 z 18.03.2014 | 24.03.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440229 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 76,00 bez DPH |
Objednávka č. 30-03/2014 z 18.03.2014 | 24.03.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440231 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 743,65 vrátane DPH |
Objednávka č.32-03/2014 z 18.03.2014 | 25.03.2014 | 27.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440176 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava |
35790253 | My Turčianske noviny 11/2014 - 10/2015 | 25,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 26-03/2014 z 03.03.2014 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440149 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11600,00 bez DPH |
Objednávka č. 22-02/2014 z 20.02.2014 | 24.02.2014 | 17.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440104 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ | 159,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 06-01/2014 z 17.01.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440103 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ | 159,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 07-01/2014 z 17.01.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440102 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 08-01/2014 z 17.01.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440101 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Výmena akumulátorov v komunikátore EPS a PZ vysielačkách | 60,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 20-02/2014 z 07.02.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440087 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1248,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 09-01/2014 z 17.01.2014 | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440145 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Pamäťové médium USB 4 GB | 71,28 vrátane DPH |
Objednávka č.23-02/2014 z 21.02.2014 | 25.02.2014 | 26.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440147 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 3616,03 vrátane DPH |
Objednávka č.25-02/2014 z 21.02.2014 | 25.02.2014 | 26.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440146 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 30,11 vrátane DPH |
Objednávka č.24-02/2014 z 21.02.2014 | 25.02.2014 | 26.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440143 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Opravy elektroinštalácie v budovách ÚPSVaR Martin | 120,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 21-02/2014 z 12.02.2014 | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440001 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1965,45 vrátane DPH |
Objednávka č. 111-12/2013 z 30.12.2013 | 07.01.2014 | 25.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440096 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Konferenčné stoličky | 297,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 05-01/2014 z 17.1.2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440095 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Náter stien v kanceláriach, chodbách, sociálnych zariadeniach | 1197,66 vrátane DPH |
Objednávka č. 17-02/2014 z 04.02.2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440086 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava služob. osobného motorového vozidla | 372,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 18-02/2014 z 04.02.2014 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440085 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava služob. osobného motorového vozidla | 412,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 19-02/2014 z 05.02.2014 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440066 | Poradca podnikateľa spol. s r. o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 | Úplné znenia, ročník 2014 | 108,97 vrátane DPH |
Objednávka č. 03-01/2014 z 15.1.2014 | 30.01.2014 | 10.02.2014 | 14.2.2014 | |
11440065 | Poradca podnikateľa spol. s r. o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca, ročník 2014 | 19,98 vrátane DPH |
Objednávka č. 04-01/2014 z 15.1.2014 | 30.01.2014 | 10.02.2014 | 14.2.2014 | |
11440047 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11800,00 bez DPH |
Objednávka č. 10-01/2014 z 22.01.2014 | 24.01.2014 | 10.02.2014 | 14.2.2014 | |
11440059 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Odstránenie starej omietky v budove | 979,91 vrátane DPH |
Objednávka č. 12-01/2014 z 27.01.2014 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 11.2.2014 | |
11440050 | P.A.N spol. s r. o. A. Kmeťa 13, 036 01 Martin |
31569099 | Oprava tlačiarne | 42,96 vrátane DPH |
Objednávka č. 02-01/2014 z 15.01.2014 | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 11.2.2014 | |
11440057 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2915,31 vrátane DPH |
Objednávka č. 16-01/2014 z 28.01.2014 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 11.2.2014 | |
11440056 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 459,36 vrátane DPH |
Objednávka č.14-01/2014 z 27.1.2014 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 11.2.2014 | |
11440055 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 71,28 vrátane DPH |
Objednávka č.13-01/2014 z 27.1.2014 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 11.2.2014 | |
11440058 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 104,53 vrátane DPH |
Objednávka č. 15-01/2014 z 28.01.2014 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 11.2.2014 | |
11440045 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Kancelársky nábytok | 238,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 11-01/2014 z 22.01.2014 | 23.01.2014 | 27.01.2014 | 28.1.2014 |