Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421400315   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 26.06.-31.07.2014  369,32 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    05.08.2014  11.08.2014 
421400274   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.05-25.06.2014 Saleziánov 1, Michalovce  310,84 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xx  07.07.2014  14.07.2014 
421400269   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  75,91 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xx  07.07.2014  14.07.2014 
421400213   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.05.-28.05.2014 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  310,84 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    03.06.2014  11.06.2014 
421400212   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 25.04.-28.05.2014  76,15 EUR 
bez DPH
40-000067718PO2013    03.06.2014  11.06.2014 
421400177   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.03.-30.04.2014  270,41 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    05.05.2014  09.05.2014 
421400159   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie od 29.03.-24.04.2014  68,66 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    29.04.2014  30.04.2014 
421400124   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Mi 27.02-28.03.2014 Michalovská 55, SO 28.02.-28.03.2014  376,94 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    04.04.2014  14.04.2014 
421400074   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.-27.02.2014  81,22 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    07.03.2014  13.03.2014 
421400071   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.01.2014-26.02.2014  424,87 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    04.03.2014  13.03.2014 
421400023   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 01.01.- 29.1.2014  409,97 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    05.02.2014  07.02.2014 
421300493   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, 071 01 Michalovce obdobie 28.11.-31.12.2013, Michalovská 55, Sobrance 28.11.-31.12.2013   297,10 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    10.01.2014  16.01.2014 
421400515   NORWIS spol. s.r.o
Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
46023305  rekonštrukcia vstupných priestorov na pracovisku V.Kapušany   2 880,94 EUR  
vrátane DPH
3/2014  OV140181  16.12.2014  23.12.2014 
421400062   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox A4 1000 bal. (200 krabíc) Xerox A3 30 bal. (6krabíc)  2 815,50 EUR 
vrátane DPH
20396/2011 IV/5  OV140019  27.02.2014  05.03.2014 
421400473   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox A4 800 bal160 krabíc  2 040,00 EUR 
vrátane DPH
20396/2011  OV140162  20.11.2014  27.11.2014 
421400472   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2 101, 78 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV140161  20.11.2014  27.11.2014 
421400378   Xepap
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  972,40 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV140130  24.09.2014  07.10.2014 
421400377   Xepap
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál - aktivačné centra  253,86 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV140131  24.09.2014  07.10.2014 
421400242   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery   314,03 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140088  24.06.2014  27.06.2014 
421400241   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   3535,92 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140089  24.06.2014  27.06.2014 
421400051   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  NP VII-2/27110130012 HP Q3960A 3 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks, Q3961A 3 ks, Q3962A ks, Q3964A 1 ks, Q3963A 3 ks  1 286,74 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140023  26.02.2014  12.03.2014 
421400049   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  HP Q2612A NP VII-2 27110130012  99,64 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140022  24.02.2014  12.03.2014 
421400048   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery CB381A 1 ks, Q7553X 5 ks, CB384A 1 ks  787,12 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140018  24.02.2014  05.03.2014 
421400003   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP Q2613X 5 ks, Q5949x 2 ks, C 4092A 1 ks  535,24 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140004  14.01.2014  31.01.2014 
421400258   Ing. Štofa Róbert
A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác  xx  02.07.2014  11.07.2014 
421400215   Ing. Štofa Róbert
A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.05.-31.05.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác    03.06.2014  11.06.2014 
421400175   Ing. Štofa Róbert
A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.04.-30.04.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác    05.05.2014  09.05.2014 
421400080   Ing. Štofa Róbert
A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby 17.02.-28.02.2014  594,04 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác    07.03.2014  20.03.2014 
421400521   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 12/2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    18.12.2014  23.12.2014 
421400521   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 12/2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    18.12.2014  23.12.2014 
421400480   Štofa Róbert, Ing.
A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.11.-30.11.2014   1 188,07 EUR 
vrátane DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    01.12.2014  11.12.2014 
421400442   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  ipratovacie služby obdobie 01.10.-31.10.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    04.11.2014  11.11.2014 
421400386   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby za obdobie 01.09.-30.09.201  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    02.10.2014  14.10.2014 
421400351   Ing. Štofa Róbert
A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby 01.08.-31.08.2014  1 188,07 EUR 
vrátane DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    02.09.2014  11.09.2014 
421400312   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.07.-31.07.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    01.08.2014  11.08.2014 
42140017   AJFA+AVIS s.r.o
Klementisova 34, 010 01 Žilina
31602436  predplatné pubplikácie " Čo má vedieť mzdová účtovníčka ..." na rok 2015  49,50 EUR 
vrátane DPH
  OV140193  12.12.2014  23.12.2014 
421400546   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  oprava zariadenia systému EZS  4 345,08 EUR 
vrátane DPH
  OV140174  22.12.2014  23.12.2014 
421400545   PoSam, spol s.r.o
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  USB token  99,58 EUR 
vrátane DPH
  OV140200  22.12.2014  23.12.2014 
421400541   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  Multifunkčné zariadneie 3 ks  784,80 EUR 
vrátane DPH
  OV140191  19.12.2014  23.12.2014 
421400539   PC Štúdio - Ing Peter Čeklovský
Štefániková 62, 071 01 Michalovce
35024607  Kopírovací stroj CaNOn ir-2520 A3  792,00 EUR 
vrátane DPH
  OV140192  19.12.2014  23.12.2014 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť