Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421400334   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Slaužba IP - Telefónia 7/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.08.2014  20.08.2014 
421400332   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba sitete LAN 7/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.08.2014  20.08.2014 
421400322   Rudaš Peter
Moladavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  revíziu bleskozvodov na budovách ÚPSVaR   1 190,16 EUR 
vrátane DPH
  OV140103  08.08.2014  20.08.2014 
421400317   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.07.-31.07.2014  1 036, 31 EUR 
vrátane DPH
5611874055    06.08.2014  11.08.2014 
421400316   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2014  1 100,00 EUR 
vrátane DPH
6300142708    05.08.2014  11.08.2014 
421400312   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.07.-31.07.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    01.08.2014  11.08.2014 
421400314   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  tlačiareň OKI 7 ks   1 831,20 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV140117  04.08.2014  11.08.2014 
421400308   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  elektrina dodávka a distribúciaV. Kapušany obdobie 01.06.2014-31.08.2014  1 857,00 EUR 
vrátane DPH
5100616193    01.08.2014  11.08.2014 
421400298   Xepap
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1 198,84 EUR 
vrátane DPH
  OV14107  25.07.2014  06.08.2014 
421400283   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 6/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2014  30.07.2014 
421400273   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn obdobie 01.07.-31.07.2014  1 100,- EUR  
vrátane DPH
6300142708  xx  07.07.2014  14.07.2014 
421400267   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-30.06.2014  1 032,05 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xx  04.07.2014  11.07.2014 
421400258   Ing. Štofa Róbert
A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác  xx  02.07.2014  11.07.2014 
421400237   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.06.2014  1 161,48 EUR 
vrátane DPH
5611874055    18.06.2014  24.06.2014 
421400218   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn obdobie 01.06.-30.06.2014  1 121,00 EUR 
bez DPH
6300142708    05.06.2014  12.06.2014 
421400217   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.05.2014  1 043,77 EUR 
vrátane DPH
5611874055    04.06.2014  11.06.2014 
421400215   Ing. Štofa Róbert
A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.05.-31.05.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác    03.06.2014  11.06.2014 
421400210   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  1 178,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140075  02.06.2014  11.06.2014 
421400115   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Projekt NP DEI SR Notebook Typ 3 2 ks,   1 032,79 EUR 
vrátane DPH
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013  OV140031  31.03.2014  23.05.2014 
421400187   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.04.-30.04.2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2014  19.05.2014 
421400179   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn obdobie 01.05.-31.05.2014  1 485,00 EUR 
bez DPH
6300142708    07.05.2014  14.05.2014 
421400175   Ing. Štofa Róbert
A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.04.-30.04.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác    05.05.2014  09.05.2014 
421400123   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.03.2014  1 127,82 EUR 
vrátane DPH
5611874055    04.04.2014  14.04.2014 
421400122   Ing. Štofa Róbert
A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obodbie 01.03.-31.03.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    03.04.2014  14.04.2014 
421400109   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Octávia MI 909 BD , opravu a výmenu spojky   1 135,16 EUR 
bez DPH
  OV140043  31.03.2014  07.04.2014 
421400087   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 2/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    11.03.2014  25.03.2014 
421400073   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.02. -28.02.2014  1 205,55 EUR 
vrátane DPH
5611874055    07.03.2014  13.03.2014 
421400051   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  NP VII-2/27110130012 HP Q3960A 3 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks, Q3961A 3 ks, Q3962A ks, Q3964A 1 ks, Q3963A 3 ks  1 286,74 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140023  26.02.2014  12.03.2014 
421400063   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   1 197,26 EUR 
vrátane DPH
RD 16658/12  OV140020  27.02.2014  05.03.2014 
421400038   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  -dodávku UK za mesiac január 2014  1 121,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    13.02.2014  24.02.2014 
421400020   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL obdobie 15.01.-31.01.2014  1 063,33 EUR  
vrátane DPH
5611874055    05.02.2014  07.02.2014 
421400018   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.-28.02.2014  1 857,00 EUR 
vrátane DPH
5100616193    03.02.2014  07.02.2014 
421400014   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1 559,92 EUR 
vrátane DPH
RD 16658/12  OV140005  31.01.2014  07.02.2014 
421300501   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 12/2013  1 736,90 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmenky SP    13.01.2014  16.01.2014 
421400376   Wolters Kluwe s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Bezpečnosť práce  0,00 
bez DPH
    19.09.2014   
421400181   Wolters Kluwer s.r.o
Mynské nivy 48, 821 09 Bratislava
31348262  verejné obstarávanie ročník 1/2014-01/2015 
bez DPH
  Požiadavka 24/4/2014  09.05.2014   
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť