Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
42100476   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava služobného motorového vozidla Škoda Fábia combi MI 476 CB  341,52 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV140153  26.11.2014  05.12.2014 
421400475   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.-19.12.2014  294,98 EUR 
vrátane DPH
A6311671    26.11.2014  05.12.2014 
421400466   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia na frankovací stroj   6000,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    18.11.2014   
4214008981   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dopropis na zľavu DEKVS za 10/2014  122,48 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013    14.11.2014   
421400465   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Energie, nájom za CPS Sobrance 11/2014  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    13.11.2014  25.11.2014 
421400474   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
355179948  trovy exekúcie  15,15 EUR 
bez DPH
uznesenie Ex1525/2005    21.11.2014  27.11.2014 
421400473   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox A4 800 bal160 krabíc  2 040,00 EUR 
vrátane DPH
20396/2011  OV140162  20.11.2014  27.11.2014 
421400472   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2 101, 78 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV140161  20.11.2014  27.11.2014 
421400471   MEDIPLUS
Štefaniikova 76, 071 01 Michalovce
36599786  zdravotné výkony obdobie 07-09/2014  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    20.11.2014  27.11.2014 
421400470   MEDIPLUS
Štefaniikova 76, 071 01 Michalovce
36599786  poskytnutie zdravotnej staroslivosti  90,61 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    20.11.2014  27.11.2014 
421400469   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  toner OKI C810 black, 1 ks,/á 64,80 , válec Brother DR2200 3 ks  243,72 EUR 
vrátane DPH
  OV140158  19.11.2014  27.11.2014 
421400468   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  toner OKI 44992402 11 ks / á 59,09  649,99 EUR 
vrátane DPH
  OV140156  19.11.2014  27.11.2014 
421400467   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.11.2014  1 012,74 EUR 
vrátane DPH
5611874055    19.11.2014  27.11.2014 
421400464   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 10/2014  4 502,20 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.11.2014  21.11.2014 
421400463   MUDr. Aszalyová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47588667  zdravotné výkony   104,55 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    12.11.2014  21.11.2014 
421400460   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 10/2014  350,10 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    11.11.2014  21.11.2014 
421400459   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2014  4,33 EUR 
vrátane DPH
9900449723    11.11.2014  21.11.2014 
421400457   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2014  56,35 EUR 
vrátane DPH
9902319180    11.11.2014  21.11.2014 
421400456   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  - dodoávka tepla 10/2014  324,85 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    11.11.2014  21.11.2014 
421400455   Wolters Kluwe s.r.o
Mlybské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  aktualizácia programu ASPI za rok 2014  512,27 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005    11.11.2014  21.11.2014 
421400453   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 10/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  10.11.2014  21.11.2014 
421400452   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Sptáva a údržba siete LAN 10/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.11.2014  21.11.2014 
421400451   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 10/2014  423,77 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.11.2014  21.11.2014 
421400450   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 10/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.11.2014  21.11.2014 
421400458   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.10.-31.10.2014  343,04 EUR 
vrátane DPH
9900642356    11.11.2014  18.11.2014 
421400448   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  plyn obdobie 01.11.2014 - 30.11.2014  3 470,00 EUR 
vrátane DPH
6300142708    05.11.2014  18.11.2014 
421400447   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce
36600440  zdravotné výkony 3. štvrťrok  76,67 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    05.11.2014  18.11.2014 
421400434   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné výkony 3. štvťrok  62,73 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    30.10.2014  18.11.2014 
421400449   Poradca podnikateľa, spol.s.r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  cestovné náhrady - školenie 2 pracovníci  120,00 EUR 
bez DPH
  OV140155  07.10.2014  11.11.2014 
421400446   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31311482  PHL obdobie 15.-31.10.2014  1 084,62 
vrátane DPH
5611874055    05.11.2014  11.11.2014 
421400445   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2014  587,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.11.2014  11.11.2014 
421400444   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 11/2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.11.2014  11.11.2014 
421400443   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.09-29.10.2014 Saleziánov 1, Michalovce   348,77 EUR 
vrátane DPH
    05.11.2014  11.11.2014 
421400442   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  ipratovacie služby obdobie 01.10.-31.10.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    04.11.2014  11.11.2014 
421400441   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  1 036,68 EUR 
vrátane DPH
  OV140148  04.11.2014  11.11.2014 
421400440   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  repasácia tonerov  236,88 EUR 
vrátane DPH
  OV140152  04.11.2014  11.11.2014 
421400439   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   418,83 EUR 
vrátane DPH
  OV140151  31.10.2014  11.11.2014 
421400436   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.09.2014-27.10.2014 Michalovská 55, Sobrance  106,76 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    31.10.2014  11.11.2014 
421400435   Xepap
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1 020,00 EUR 
vrátane DPH
  OV140149  31.10.2014  11.11.2014 
421400433   TS Medic s.r.o
Murgaša 21, 071 01 Michalovce
47588667  zdravotné výkony  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    29.10.2014  11.11.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť