Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
4214001   Miroslav Ľoch - Autobusová preprava
072 34 Zalužice 30
40937704  autobusovú prepravu   180,00 EUR 
bez DPH
  OV140015  14.02.2014  24.02.2014 
421400035   Agantúra UHAL
Severná 2, 071 01 Michalovce
32683219  vyhotovenie samonamáčacích pečiatok s gumičkou   160,01 EUR 
vrátane DPH
  OV140014  12.02.2014  18.02.2014 
421400041   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  oprava plynového kotla v pavilóne B  97,32 EUR 
vrátane DPH
  OV140013  14.02.2014  24.02.2014 
421400016   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 26 ks  98,80 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140012  03.02.2014  07.02.2014 
421400339   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Toner Samsung MLD2850 10 ks, Samsung MLTD 10 ks, Brother 10 ks  1 917,60 EUR 
vrátane DPH
  OV1400116  15.08.2014  05.09..2014 
421400015   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 3000 ks   11 400,00 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140011  03.02.2014  07.02.2014 
421400024   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP Q2613X 5 ks, Q2612A 5 ks, Q7553X 4 ks, C 877 EE 1 ks  996,01 EUR 
vrátane DPH
  OV140010  05.02.2014  18.02.2014 
421400029   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Nové tonery Brother TN-2220 10 ks, Samsung MLT - 103 4 ks, Samsung ML- 285 D285 B 1 ks, Válec Brotfer DR 2200 3 ks   987,72 EUR 
bez DPH
  OV140009  10.02.2014  18.02.2014 
421400012   INKATHERM, s.r.o
Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce
36596639  spotrebný údržbársky materiál   235,55 EUR 
vrátane DPH
  OV140007  29.01.2014  31.01.2014 
421400014   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1 559,92 EUR 
vrátane DPH
RD 16658/12  OV140005  31.01.2014  07.02.2014 
421400003   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP Q2613X 5 ks, Q5949x 2 ks, C 4092A 1 ks  535,24 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140004  14.01.2014  31.01.2014 
421400036   B.U.M. štúdio s.r.o
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
31658814  náhradný mechanizmus do pečiatky   22,80 EUR 
vrátane DPH
  OV130085  12.02.2014  24.02.2014 
4214002934   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  projekt NP VII-2 dopropis faktúry 90044267 digitálny fotoparát   280,20 EUR 
vrátane DPH
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013  OV1140030  31.03.2014   
421400284   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 6/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  11.07.2014  30.07.2014 
421400226   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 01.05.-31.05.2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.06.2014  24.06.2014 
421400185   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.04.-30.04.2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  09.05.2014  19.05.2014 
421400130   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.03.-31.03.2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  09.04.2014  16.04.2014 
421400085   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 2/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  11.03.2014  25.03.2014 
421400032   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR MPLS VPN 01/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.02.2014  18.02.2014 
421400506   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 12/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  11.12.2014  16.12.2014 
421400494   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 11/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  10.12.2014  15.12.2014 
421400453   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 10/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  10.11.2014  21.11.2014 
421400406   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 9/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  10.10.2014  20.10.2014 
421400363   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 8/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  10.09.2014  18.09.2014 
421400331   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 7/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  12.08.2014  20.08.2014 
4214005025   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu DEKVS za mesiac 05/2014  88,68 EUR 
vrátane DPH
  Finančné podmienky  16.06.2014   
4214001225   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava 1/2014   95,84 EUR 
bez DPH
  Finančné podmienky  14.02.2014   
4214009968   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  dobropis za 11/2014  77,22 EUR 
bez DPH
Finančné podmienky 01.02.2013    15.12.2014   
421400547   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava mulfifunkčného zariadenia, oprava kopírovacieho stroja , oprava tlačiarni 3 ks  353,28 EUR 
vrátane DPH
OV140170    23.12.2014  29.12.2014 
421400540   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a energie za PS Sobrance 12/2014  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    19.12.2014  23.12.2014 
421400524   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.12.2014  961,19 EUR 
vrátane DPH
5611874055    18.12.2014  23.12.2014 
421400524   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.12.2014  961,19 EUR 
vrátane DPH
5611874055    18.12.2014  23.12.2014 
421400521   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 12/2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    18.12.2014  23.12.2014 
421400521   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 12/2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    18.12.2014  23.12.2014 
421400505   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 12/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014 
421400512   MUDr. Balintová Mária
Gorkého 7, 071 01 Michalovce
35452455  zdravotné výkony  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    11.12.2014  16.12.2014 
421400510   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  Dodávka tepla november 2014  510,01 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    11.12.2014  16.12.2014 
421400509   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2014  2 508,00 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.12.2014  16.12.2014 
421400508   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35608202  Správa a údržba siete LAN 12/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014 
421400507   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - telefónia 12/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť