Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400193   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova, 071 01 Michalovce
31976956  zdravotné výkony  13,94 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    14.05.2014  23.05.2014  26.5.2014 
421400113   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Projekt VII-2/27110130012 PC Zostava Typ 1 -PC Optiplex 7010 DT +Dell E2214H 77 ks, Tlačiareň Typ 2 -Xerox 1 ks, Multifunkčné zariadenie A3 Typ 2 Xerox workCentre 5325 2 ks, Dataprojektor 3 ks, premieracie platno 3 ks, Notebok Typ1 2 ks, PC zostava Typ 5 ks, laminovacie zariadenie 2 ks, viazací stroj 1 ks, skartovací stroj 1 ks, digifálny fotooparát Canon 1 ks  58 956,83 EUR 
vrátane DPH
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013  OV140030  31.03.2014  23.05.2014  26.5.2014 
4214002934   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  projekt NP VII-2 dopropis faktúry 90044267 digitálny fotoparát   280,20 EUR 
vrátane DPH
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013  OV1140030  31.03.2014    26.5.2014 
421400114   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Projekt XXV-2/27120330001 PC zostava Typ 1 PC Optimplex 3 ks, Multifunkčné zariadenie A4 Typ 1 Xerox Workcentre 3 ks  3 673,80 EUR 
vrátane DPH
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013  OV140032  31.03.2014  23.05.2014  26.5.2014 
421400115   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Projekt NP DEI SR Notebook Typ 3 2 ks,   1 032,79 EUR 
vrátane DPH
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013  OV140031  31.03.2014  23.05.2014  26.5.2014 
421400116   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Aktivita 4.1. digitálny fotoaparát Canon 1 ks  280,20 EUR 
vrátane DPH
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013  OV140030  31.03.2014  23.05.2014  26.5.2014 
421400200   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.05.2014  657,13 EUR 
vrátane DPH
5611874055    20.05.2014  30.05.2014  30.5.2014 
421400201   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.05.-19.06.2014  203,55EUR 
vrátane DPH
A6311671    26.05.2014  30.05.2014  30.5.2014 
421400202   HARD PLUS s.r.o
Mojmírova 3, 071 01 Michalovce
36175684  kábel 150 m, konektorRJ45 STP 100 ks, krytka na konektor 100 ks  77,92 EUR 
vrátane DPH
  OV140052  27.05.2014  30.05.2014  30.5.2014 
421400199   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Vyúčtovanie diaľkovej kreditácie  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    19.05.2014    2.6.2014 
4214003887   Slovenská pošta a.s.,
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dopropis 4/2014  84,64 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmenky SP    15.05.2014    2.6.2014 
4214003880   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Vyúčtovanie elektriny -preplatok  335,36 EUR 
vrátane DPH
5100616193    13.05.2014    2.6.2014 
421400203   Agentúra UHAL
Severná 2, 071 01 Michalovce
32683219  oprava a výroba pečiatok   59,22 EUR 
vrátane DPH
  OV140068  28.05.2014  06.06.2014  4.6.2014 
421400204   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  759,37 EUR 
vrátane DPH
  OV140067  29.05.2014  06.06.2014  4.6.2014 
421400205   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  404,04 EUR 
vrátane DPH
  OV140069  30.05.2014  06.06.2014  4.6.2014 
421400206   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL  145,31 EUR 
bez DPH
  OV140071  30.05.2014  06.06.2014  4.6.2014 
421400208   AVLD, s.r.o
072 33 Závadka 83
46448055  zdravotné výkony  104,55 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    30.05.2014  06.06.2014  4.6.2014 
421400207   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava služobného motorového vozidla MI 909 BD  480,00 EUR 
vrátane DPH
  OV140065  30.05.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400209   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  15 200,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140073  02.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400210   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  1 178,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140075  02.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400211   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   91,20 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140074  02.06.2014  02.06.2014  9.6.2014 
421400212   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 25.04.-28.05.2014  76,15 EUR 
bez DPH
40-000067718PO2013    03.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400213   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.05.-28.05.2014 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  310,84 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    03.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400214   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodne, stočné obdobie 25.04.-26.05.2014  11,18 EUR 
vrátane DPH
80-000061259PO/2012    03.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400215   Ing. Štofa Róbert
A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.05.-31.05.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác    03.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400217   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.05.2014  1 043,77 EUR 
vrátane DPH
5611874055    04.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400218   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn obdobie 01.06.-30.06.2014  1 121,00 EUR 
bez DPH
6300142708    05.06.2014  12.06.2014  18.6.2014 
421400219   Syteli, s.r.o.,
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  opravu zariadenia EZS pre objekt ÚPSV a R Sobrance, ul. Michalovská 55  18,00 EUR 
bez DPH
  OV140061  09.06.2014  12.06.2014  18.6.2014 
421400220   Syteli, s.r.o.,
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  opravu klimatizácie pre objekt ÚPSVaR, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce   24,00 EUR 
bez DPH
  OV140070  09.06.2014  12.06.2014  18.6.2014 
421400216   EVROFIN Int s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Ink Jet Cartridge   348,00 EUR 
vrátane DPH
  OV140072  19.06.2014  04.06.2014  23.6.2014 
421400222   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01.05.-31.05.2014  334,38 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.06.2014  19.06.2014  23.6.2014 
421400221   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky Internet obdobie 01.05.-31.05.2014  4,40 EUR 
vrátane DPH
9900449723, 9902787922    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400223   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2014 32,49 EUR, Internet 23,86 EUR  56,35 EUR 
vrátane DPH
9902319180, 9904150818,9902319181    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400224   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.05.-31.05.2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400225   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefónia obdobie 01.05.-31.05.2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400226   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 01.05.-31.05.2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400227   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up obdobie 01.05.-31.05.2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400228   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2014  308,56 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400229   Elektročas s.r.o
Hlavná 48, 900 27 Bernalákovo
35841397  -čipové karty k dochádzkovému systému 50 ks  160,20 EUR 
vrátane DPH
  OV140077  11.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400230   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery   3 173,39 EUR 
vrátane DPH
  OV140078  11.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť