Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
117/2014   Bc. Rudolf Rzavský
Bernolákova 608/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
43480624  Služby v oblasti BOZP a PO za obdobie 02/2014  185,00 
vrátane DPH
2013/52155    03.03.2014  31.03.2014 
68/2014   Bc. Rudolf Rzavský
Bernolákova 608/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
43480624  BOZP a PO za obdobie 01/2014  185,00 
vrátane DPH
2013/52155    04.02.2014  28.02.2014 
680/2014   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  2999,26 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014256  18.12.2014  23.12.2014 
522/2014   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  793,50 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    09.10.2014  04.12.2014 
236/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  796,18 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014076  05.05.2014  30.06.2014 
140/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier NP III-2/B  132,00 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014036  13.03.2014  31.03.2014 
59/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál   261,80  
vrátane DPH
20396/2011-IV/5     28.01.2014   28.03.2014 
113/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kopírovacieho papiera NPIII-2/A  132,00 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014033  28.02.2014  13.03.2014 
99/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier NP VII-2  58,66 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014020  18.02.2014  13.03.2014 
98/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera NP VII-2  711,30 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014019  18.02.2014  13.03.2014 
465/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  tel.poplatky 4.9.-3.10.2014  384,18 
vrátane DPH
21/01    09.09.2014  08.10.2014 
425/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Tel.poplatky 4.8 - 3.9.2014  384,68 
vrátane DPH
21/01    11.08.2014  26.08.2014 
580/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  tel.poplatky 4.11. - 3.12.2014  408,01 
vrátane DPH
21/01 a HIS/2014    11.11.2014  04.12.2014 
631/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky 4.12.2014 - 3.1.2015  396,54 
vrátane DPH
21/01, HIS/2014    09.12.2014  18.12.2014 
366/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Tel. poplatky za obdobie 04.07.2014-03.08.2014  374,14 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    09.07.2014  24.07.2014 
399/2014   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2000 ks  7200 
vrátane DPH
22644/2011  OV2014068  30.07.2014  26.08.2014 
331/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2300 ks  8280,00 
vrátane DPH
22644/2011  OV2014067  26.06.2014  24.07.2014 
275/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2100 ks  7560,00 
vrátane DPH
22644/2011  OV2014066  30.05.2014  27.06.2014 
14/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/A, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky na mesiac január 2014  8280,00 
vrátane DPH
22644/2011  OV2014001  07.01.2014  29.01.2014 
231/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2 000 ks  7200,00 
vrátane DPH
22644/211   OV2014069  29.04.2014  26.05.2014 
170/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  6120,00 
vrátane DPH
22644/211  OV2014060  28.03.2014  25.04.2014 
103/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupón 1 800 ks  6480,00 
vrátane DPH
22644/211  OV2014032  25.02.2014  25.03.2014 
67/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 1700 ks  6120,00 
vrátane DPH
22644/211  OV2014032  25.02.2014  28.02.2014 
203/2014   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Digitálny fotoapartá NP VII-2, DOBROPIS  - 280,20 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013     31.03.2014   
204/2014   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Digitálny fotoaparát - NP VII-2  280,20 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013     31.03.2014  23.05.2014 
192/2014   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Notebook - 2 ks - NP DEI SR   1032,79  
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013   OV2014044   28.03.2014  23.05.2014 
191/2014   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  PC, multifunkčné zariadenie, laminovačka, skartovačka - NP VII-2   25755,46 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013   OV2014043   28.03.2014  23.05.2014 
190/2014   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  PC, multifunkčné zariadenie - NP XXV-2 SR   3 673,80 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013   OV2014042   28.03.2014  23.05.2014 
525/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefonické poplatky 9/14  473,77 
vrátane DPH
2508/34912    10.10.2014  05.11.2014 
398/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel. poplatky za obdobie 05/2014 - internet  2943,71 
vrátane DPH
302/07    09.06.2014  04.07.2014 
29/2014   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
36677281  Dodávka elektrickej energie za obdobie 01-12/2013 Stará Turá - garáž  41,52 
vrátane DPH
3106003354    10.01.2014  06.02.2014 
52/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 01/12/2013 - vyúčtovanie  - 2125,45 
vrátane DPH
3276/2012    12.01.2014  18.02.2014 
380/2014   Bytový podnik Myjava
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Teplo 6/14 vyúčtovanie  0,10 
vrátane DPH
34665/2006    11.07.2014  06.08.2014 
326/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla - Myjava za odbobie 05/2014  339,94 
vrátane DPH
34665/2006    23.06.2014  11.07.2014 
219/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Vyúčtovanie tepla za obdobie 03/2014  - 990,75 
vrátane DPH
34665/2006    14.04.2014  16.04.2014 
145/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis  -469,16 
vrátane DPH
34665/2006    13.03.2014  20.03.2014 
145/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis  -469,16 
vrátane DPH
34665/2006    13.03.2014  20.03.204 
125/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za rok 2013 - dobropis  -1955,39 
vrátane DPH
34665/2006    06.03.2014  13.03.2014 
37/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 12/2013  96,64 
vrátane DPH
34665/2006    14.01.2014  06.02.2014 
624/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  vodné, stočné 10.10. - 11.11.  80,24 
vrátane DPH
363/31    05.12.2014  11.12.2014 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť