Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
671/2014   BONI, s.r.o.
J.Kréna 360/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46845925  stavebné práce - Zriadenie dvoch kancelárií pre pracovisko Stará Turá súvisiacich s transformáciou Úradov práce k 01.01.2015  2910,01 
vrátane DPH
953/2014    18.12.2014  23.12.2014 
4/2014   Slovesnký plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka zemného plynu za obdobie 01/2014 Stará Turá  2638,00 
vrátane DPH
402831    03.01.2014  14.01.2014 
66/2014   Slovenský plynáresnký priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Dodávka zemného plynu za obdobie 02/2014 Stará Turá  2556,00 
vrátane DPH
402831    03.02.2014  13.02.2014 
144/2014   COMTEC s.r.o.
Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36323951  Materiál k výpočtovej technike  2419,57 
vrátane DPH
  OV2014047  13.03.2014  25.03.2014 
118/2014   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka zemného plynu za obdobie 03/2014 Stará Turá  2410,00 
vrátane DPH
406416    04.03.2014  12.03.2014 
89/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov NP VII-2  2315,29 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014022  14.02.2014  13.03.2014 
618/2014   DAMITO, s.r.o.
Brunovce 86, 916 25
44148542  vesta výstražná 101 ks, pracovné rukavice 6401 párov pre AC  2215,72 
vrátane DPH
381/2014  OV2014203  03.12.2014  11.12.2014 
235/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  2156,57 
vrátane DPH
16658/12-M  OV2014081  05.05.2014  30.06.2014 
161/2014   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2101,67 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014055   25.03.2014  19.05.2014 
604/2014   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie zemného plynu Stará Turá 1.1.-18.11.2014 - dobropis  1915,70 
vrátane DPH
406416    27.11.2014  08.12.2014 
478/2014   Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA
prevádzka Odborárska 31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
31036279  2 ks skener HP Scanjet Flow 7000 S2  1747,20 
vrátane DPH
  OV2014145  16.09.2014  10.10.2014 
635/2014   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn 19.11.-31.12.2014  1664 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č.406416    10.12.2014  18.12.2014 
686/2014   PROMAN s.r.o.
Piešťanská 2293/68, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36300551  policový systém DIMAX  1644 
vrátane DPH
  OV2014271  23.12.2014  30.12.2014 
48/2014   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Dodávka zemného plynu za obdobie 19.11.2013-31.12.2013 Stará Turá   1499,26 
vrátane DPH
402831    20.01.2014  28.01.2014 
401/2014   Comtec, s.r.o.
Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36323951  Tlačiarne OKI - 6ks  1461,6 
vrátane DPH
  OV2014128  01.08.2014  26.08.2014 
443/2014   COMTEC, s.r.o.
Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36323951  15 ks čítačka čiarových kódov  1440 
vrátane DPH
  OV2014134  11.08.2014  08.09.2014 
218/2014   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  Zemný plyn za obdobie 04/2014 Stará Turá  1319,00 
vrátane DPH
406416    11.04.2014  17.04.2014 
530/2014   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn ST - 1.10. - 18.11. 2014  1270 
vrátane DPH
406416    10.10.2014  20.10.2014 
657/2014   BONI, s.r.o.
J.Kréna 360/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46845925  stavebné práce - zhotovenie skladu MTZ  1252,55 
vrátane DPH
  OV2014235  15.12.2014  23.12.2014 
492/2014   Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA
prevádzka Odborárska 31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
00000031  4ks tlačiarne  1220,59 
vrátane DPH
    23.09.2014  23.10.2014 
615/2014   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia 12/2014 - MY, ST  1123 
vrátane DPH
4091/2013    03.12.2014  11.12.2014 
565/2014   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia 11/14 ST,MY  1123 
vrátane DPH
    05.11.2014  12.11.2014 
508/2014   Mgna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - Myjava, Stará Turá 10/14  1123 
vrátane DPH
4091/2013    03.10.2014  10.10.2014 
450/2014   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energia ST,MY 9/14  1123 
vrátane DPH
    02.09.2014  11.09.2014 
408/2014   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.enegia MY, ST - 8/14  1123 
vrátane DPH
4091/2013    04.08.2014  13.08.2014 
334/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie - Stará Turá, Myjava za obdobie 07/2014  1123,00 
vrátane DPH
4091/2013    30.06.2014  11.07.2014 
279/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia - Stará Turá, Myjava za obdobie 06/2014  1123,00 
vrátane DPH
4091/2013    02.06.2014  11.06.2014 
182/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie za obdobie 04/2014 Stará Turá, Myjava  1123,00 
vrátane DPH
4091/2013    02.04.2014  14.04.2014 
123/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie za obdobie 3/2014  1123,00 
vrátane DPH
4091/2013    06.03.2014  13.03.2014 
72/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie za obdobie 02/2014  1123,00 
vrátane DPH
4091/20113    05.02.2014  13.02.2014 
38/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 01/2014 Myjava, Stará Turá  1123,00 
vrátane DPH
4091/2013    14.01.2014  21.01.2014 
142/2014   PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.
M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín
36330213  Servis a oprava MV  1072,86 
vrátane DPH
  OV2014049  13.03.2014  25.03.2014 
192/2014   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Notebook - 2 ks - NP DEI SR   1032,79  
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013   OV2014044   28.03.2014  23.05.2014 
439/2014   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Počítač (štátna pokladnica)  994,74 
vrátane DPH
  OV2014137  28.08.2014  19.09.2014 
179/2014   PROMAN, s.r.o.
Piešťanská 2293/68, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36300551  Policový regál  984,00 
vrátane DPH
  OV2014051  01.04.2014  08.04.20´14 
96/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Náku kancelárskeho materiálu NP VII-2  971,41 
vrátane DPH
16658/12M  OV2014015  18.02.2014  13.03.2014 
101/2014   MANUTAN Slovakia, s.r.o.
Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava
35885815  Kovová kartotéka 5 ks  944,59 
vrátane DPH
  OV2014024  24.02.2014  03.03.2014 
243/2014   ATM Group, s.r.o.
Piešťanská 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
43944311  Doprava a poistenie an Veľtrh práce - Nitra  876,00 
vrátane DPH
  OV2014075  07.05.2014  14.05.2014 
648/2014   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel.poplatky 12/14  850,68 
vrátane DPH
    12.12.2014  31.12.2014 
639/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel.poplatky 11/14  850,68 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní telekom.služieb/27.1.2011    10.12.2014  18.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť