Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410080 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 2/2014 | 44,23 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 03.03.2014 | 12.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410037 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 44,23 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 03.02.2014 | 12.02.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410003 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 07.01.2014 | 15.01.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410463 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 10/2014 | 61,82 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410209 | LEON global s.r.o. Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok |
36284238 | čistiace potreby | 56,82 vrátane DPH |
obj. 69/14 | 21.05.2014 | 23.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410318 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 33288,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 04.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410216 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9272,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 02.06.2014 | 23.06.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410177 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8360,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 06.05.2014 | 23.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410133 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8208,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 01.04.2014 | 25.04.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410076 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8740,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 28.02.2014 | 21.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410039 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9500,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 03.02.2014 | 24.02.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410001 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9500,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 02.01.2014 | 28.01.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410479 | Ladický s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | Materiál na opravu budov ÚPSVaR | 350,78 vrátane DPH |
obj. 172/14 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410397 | Ladický s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | oprava plošiny pre invalidov | 198,16 vrátane DPH |
obj. 143A/14 | 02.10.2014 | 09.10.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410208 | Ľ.Beňo - P.ART G.Svobodu 114/3, 958 01 Partizánske |
17769311 | kanc.materiál | 289,92 vrátane DPH |
obj. 66/14 | 20.05.2014 | 23.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410246 | Krasulová PART Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske |
30046165 | kanc. potreby | 37,80 vrátane DPH |
obj. 85A/14 | 17.06.2014 | 26.06.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410120 | Krasulová PART Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske |
30046165 | kanc. potreby | 76,67 vrátane DPH |
obj. 41A/14 | 18.03.2014 | 27.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410302 | Kováčik s.r.o. 956 32 Livina 41 |
34108629 | Kontrola has. Prístrojov a hydrantov v PE | 369,76 vrátane DPH |
obj. | 18.07.2014 | 29.07.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410301 | Kováčik s.r.o. 956 32 Livina 41 |
34108629 | Kontrola has. Prístrojov a hydrantov v BN | 181,20 vrátane DPH |
obj. | 18.07.2014 | 29.07.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410447 | Konica Minolta s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírky | 87,00 vrátane DPH |
obj. 157/14 | 27.10.2014 | 31.10.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410172 | Konica Minolta s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | Servis kopírky Canon | 149,06 vrátane DPH |
obj. 60/14 | 02.05.2014 | 27.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410123 | Kamiko Hygiene s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica |
45965340 | hygienické potreby | 114,44 vrátane DPH |
obj. 42/14 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410465 | Július Furák Horská 1278, 958 06 Partizánske |
17624860 | Deratizačné práce | 280,10 bez DPH |
obj. 156/14 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410163 | Július Furák Horská 1278, 958 06 Partizánske |
17624860 | povinná deratizácia | 280,00 vrátane DPH |
obj. 58/14 | 25.04.2014 | 06.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410442 | Impromat s.r.o. Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 | servis kopírky | 79,57 vrátane DPH |
obj. 151/14 | 22.10.2014 | 30.10.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410451 | IKCOM, s. r. o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery - 3 ks | 212,26 vrátane DPH |
obj. 163/14 | 03.11.2014 | 05.11.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410414 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | pripojenie archívu do siete | 500,00 vrátane DPH |
obj. 152/14 | 07.10.2014 | 09.10.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410419 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | repasovanie PC | 838,70 vrátane DPH |
obj. 145/14 | 08.10.2014 | 13.10.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410389 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | toner OKI - 1 ks | 77,00 vrátane DPH |
obj. 137/14 | 19.09.2014 | 29.09.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410358 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | služby k výpočtovej technike | 450,00 vrátane DPH |
obj. 123/14 | 26.08.2014 | 03.09.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410359 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | datový prepínač | 90,00 vrátane DPH |
obj. 133/14 | 26.08.2014 | 03.09.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410310 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Tonery OKI 4ks | 304,00 vrátane DPH |
obj. 108/14 | 24.07.2014 | 30.07.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410274 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Tlačiarne 7ks | 1728,72 vrátane DPH |
obj. 96/14 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410266 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Toner OKI 3 ks | 240,00 vrátane DPH |
obj. 88/14 | 01.07.2014 | 07.07.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410245 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Toner OKI 1 ks | 78,00 vrátane DPH |
obj. 83/14 | 17.06.2014 | 26.06.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410178 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Tonery OKI 7ks | 540,00 vrátane DPH |
obj. 65/14 | 07.05.2014 | 15.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410122 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | USB klúče | 508,20 vrátane DPH |
obj. 40/14 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410109 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | toner OKI C301- 7ks | 540,00 vrátane DPH |
obj. 36/14 | 12.03.2014 | 18.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410091 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | toner OKI C301 | 78,00 vrátane DPH |
obj. 34/14 | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41420012 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | dobropis | -280,20 bez DPH |
RD 246/OIMIS/2013 | 31.03.2014 | 21.12.2015 |