Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
41410362   Drogéria D. Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske
40266206  čistiace potreby  692,44 
vrátane DPH
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb    04.09.2014  16.09.2014 
41410361   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.09.2014  11.09.2014 
41410360   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.09.2014  11.09.2014 
41410359   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  datový prepínač  90,00 
vrátane DPH
  obj. 133/14  26.08.2014  03.09.2014 
41410358   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  služby k výpočtovej technike  450,00 
vrátane DPH
  obj. 123/14  26.08.2014  03.09.2014 
41410357   UEZ s.r.o.
Tolstého 6, 066 01 Humenné
36483745  kancelársky nábytok  1438,20 
vrátane DPH
  obj. 117/14  25.08.2014  16.09.2014 
41410356   UEZ s.r.o.
Tolstého 6, 066 01 Humenné
36483745  kancelársky nábytok  1114,80 
vrátane DPH
  obj. 118/14  25.08.2014  16.09.2014 
41410355   UEZ s.r.o.
Tolstého 6, 066 01 Humenné
36483745  kancelársky nábytok  194,40 
vrátane DPH
  obj. 127/14  25.08.2014  16.09.2014 
41410354   SAŠA s.r.o.
Odbojárov 451/14, 955 01 Topoľčany
34134379  preškolenie vodičov  95,98 
vrátane DPH
  obj. 122/14  25.08.2014  28.08.2014 
41410353   Akadémia vzdelávania Prievidza
Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
47337915  vzdelávanie UoZ  5056,60 
bez DPH
Dohoda č. 2/PČ/VzPrTP/2014    25.08.2014  16.09.2014 
41410352   Derich s.r.o.
Červená 287/18, 958 01 Partizánske
36671860  pečiatky  84,60 
vrátane DPH
  obj.124/14  25.08.2014  16.09.2014 
41410351   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  preprava materiálu  150,00 
vrátane DPH
  obj. 126/14  22.08.2014  26.08.2014 
41410350   Paliatka - Chladmont
9. mája 716/3, 958 03 Partizánske
34580450  servis klimatizácii  156,00 
vrátane DPH
  obj. 110/14  20.08.2014  26.08.2014 
41410349   Lindström,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 7/2014  61,82 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    19.08.2014  26.08.2014 
41410348   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyučtovanie zálohy PE  0,00 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    18.08.2014   
41410347   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  MT Samsung  1,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014    18.08.2014  26.08.2014 
41410346   Cília s.r.o.
Nitrianska 1134, 958 01 Partizánske
46158138  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005    15.08.2014  26.08.2014 
41410345   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby, zľava  -46,50 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    15.08.2014   
41410344   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby, zľava  -26,42 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    15.08.2014   
41410343   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyučtovanie zálohy BN  0,00 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    14.08.2014   
41410342   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  náradie pre poberateľov DHN  56,58 
vrátane DPH
  obj. 119/14  13.08.2014  25.08.2014 
41410341   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  náradie pre poberateľov DHN  430,38 
vrátane DPH
  obj. 121/14  13.08.2014  25.08.2014 
41410340   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX  9,00 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    13.08.2014  25.08.2014 
41410339   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  221,87 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    11.08.2014  27.08.2014 
41410338   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  601,34 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    11.08.2014  27.08.2014 
41410337   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  900,72 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    11.08.2014  27.08.2014 
41410336   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  2045,42 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    11.08.2014  27.08.2014 
41410335   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  265,63 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    11.08.2014  27.08.2014 
41410334   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telefónne služby  346,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014    11.08.2014  26.08.2014 
41410333   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  náradie pre poberateľov DHN  662,16 
vrátane DPH
  obj. 105/14  11.08.2014  19.08.2014 
41410332   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  náradie pre poberateľov DHN  735,00 
vrátane DPH
  obj. 115/14  11.08.2014  19.08.2014 
41410331   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 7/2014  162,36 
vrátane DPH
9900175472/2004    11.08.2014  19.08.2014 
41410330   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyučtovanie zálohy BN  0,00 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    08.08.2014   
41410329   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyučtovanie zálohy PE  0,00 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    08.08.2014   
41410328   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  vodné, stočné PE  341,73 
vrátane DPH
č.19/2004/P    07.08.2014  26.08.2014 
41410327   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  kanc. služby  2652,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013  obj.98/14  07.08.2014  11.08.2014 
41410326   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014 - vyúčtovanie  488,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    06.08.2014  26.08.2014 
41410325   PPCP o.z.
ČSA 632/89, 956 18 Bošany
37917641  vzdelávanie UoZ  3292,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 3/PČ/VzPrTP/2014    06.08.2014  20.08.2014 
41410324   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 7/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    05.08.2014  13.08.2014 
41410323   Z+M servis s.r.o.
Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
44195591  repasovanie tonerov  349,16 
vrátane DPH
  obj. 114/14  05.08.2014  11.08.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť