Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
41410342   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  náradie pre poberateľov DHN  56,58 
vrátane DPH
  obj. 119/14  13.08.2014  25.08.2014 
41410356   UEZ s.r.o.
Tolstého 6, 066 01 Humenné
36483745  kancelársky nábytok  1114,80 
vrátane DPH
  obj. 118/14  25.08.2014  16.09.2014 
41410357   UEZ s.r.o.
Tolstého 6, 066 01 Humenné
36483745  kancelársky nábytok  1438,20 
vrátane DPH
  obj. 117/14  25.08.2014  16.09.2014 
41410332   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  náradie pre poberateľov DHN  735,00 
vrátane DPH
  obj. 115/14  11.08.2014  19.08.2014 
41410323   Z+M servis s.r.o.
Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
44195591  repasovanie tonerov  349,16 
vrátane DPH
  obj. 114/14  05.08.2014  11.08.2014 
41410315   Anton Toma-TOMA
958 41 Veľké Uherce 630
17622514  servis vozidla  478,60 
vrátane DPH
  obj. 110B/14  30.07.2014  11.08.2014 
41410317   Final - CD s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
31432484  servis vozidla  965,86 
vrátane DPH
  obj. 110A/14  01.08.2014  11.08.2014 
41410350   Paliatka - Chladmont
9. mája 716/3, 958 03 Partizánske
34580450  servis klimatizácii  156,00 
vrátane DPH
  obj. 110/14  20.08.2014  26.08.2014 
41410045   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  občerstvenie  184,60 
vrátane DPH
  obj. 10A/14  06.02.2014  12.02.2014 
41410303   Selektra Maťavka
Družstevná 1143/21, 958 01 Partizánske
11741562  Bicykle a prilby 4ks  599,99 
vrátane DPH
  obj. 109/14  23.07.2014  25.07.2014 
41410310   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  Tonery OKI 4ks  304,00 
vrátane DPH
  obj. 108/14  24.07.2014  30.07.2014 
41410333   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  náradie pre poberateľov DHN  662,16 
vrátane DPH
  obj. 105/14  11.08.2014  19.08.2014 
41410298   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  náradie pre poberateľov DHN  458,06 
vrátane DPH
  obj. 102/14  14.07.2014  24.07.2014 
41410299   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  náradie pre poberateľov DHN  14,26 
vrátane DPH
  obj. 102/14  14.07.2014  24.07.2014 
41410292   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  Výstražné vesty  307,20 
vrátane DPH
  obj. 100/14  14.07.2014  24.07.2014 
41410030   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  545,40 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 10/14  28.01.2014  24.02.2014 
41410302   Kováčik s.r.o.
956 32 Livina 41
34108629  Kontrola has. Prístrojov a hydrantov v PE  369,76 
vrátane DPH
  obj.  18.07.2014  29.07.2014 
41410307   Auto - JUMA
Švermová 1118/9, 958 01 Partizánske
17694671  Oprava PE 079AT  80,66 
bez DPH
  obj.  22.07.2014  25.07.2014 
41410308   Auto - JUMA
Švermová 1118/9, 958 01 Partizánske
17694671  Oprava PE 095AX  138,89 
bez DPH
  obj.  22.07.2014  25.07.2014 
41410301   Kováčik s.r.o.
956 32 Livina 41
34108629  Kontrola has. Prístrojov a hydrantov v BN  181,20 
vrátane DPH
  obj.  18.07.2014  29.07.2014 
41410467   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  občerstvenie "Burza informácií"  198,60 
vrátane DPH
  obj . 165/14  10.11.2014  13.11.2014 
41410473   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  2045,42 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    10.11.2014  25.11.2014 
41410474   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  900,72 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    10.11.2014  25.11.2014 
41410475   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba telefónov  601,34 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    10.11.2014  25.11.2014 
41410476   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne služby  377,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 00268695/1999    11.11.2014  25.11.2014 
41410477   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX  9,00 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    12.11.2014  20.11.2014 
41410480   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Vyúčtovacia faktúra 1.3.2014 - 31.10.2014  -24041,71 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    12.11.2014   
41410482   MUDr. Kúdelová
Hrnčírikova 1506/05, 958 01 Partizánske
31196837  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005    13.11.2014  25.11.2014 
41410483   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  preventívna prehliadka frankov. stroja  97,20 
vrátane DPH
Zmluva z 11.12.2013    14.11.2014  25.11.2014 
41410484   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Čiastka na služby DEKVS - PE  0,00 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    14.11.2014   
41410485   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Čiastka na služby DEKVS - BN  0,00 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    14.11.2014   
41410486   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevné linky, internet 10/2014  162,98 
vrátane DPH
9900175472/2004    18.11.2014  20.11.2014 
41410487   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2014  562,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    18.11.2014   
41410488   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava BN  -31,94 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    18.11.2014   
41410489   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava PE  -42,90 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    18.11.2014   
41410457   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 11/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.11.2014  13.11.2014 
41410458   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 11/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.11.2014  13.11.2014 
41410459   ELUMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce n/B.
36351571  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005    05.11.2014  13.11.2014 
41410460   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné a stočné 10/2014  381,17 
vrátane DPH
č.19/2004/P    06.10.2014  25.11.2014 
41410461   Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o.
J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce n/B.
34103775  prenájom priestorov  300,00 
bez DPH
    06.11.2014  13.11.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť