Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
41410405   MUDr. Hlavnová
Nám. SNP 6, 958 53 Skačany
36125831  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005    06.10.2014  16.10.2014 
41410112   MUDr. Hlavnová
Nám. SNP 6, 958 53 Skačany
36125831  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005    14.03.2014  27.03.2014 
41410007   ZSE
Čulenová 6, 816 47 Bratislava
35823551  vyučtovanie elektriny za rok 2013  1469,69 
vrátane DPH
ZM. Č.186/2010    10.01.2014  15.01.2014 
41410013   ZSE
Čulenová 6, 816 47 Bratislava
35823551  dodávka elektriny za 12/2013  1340,74 
vrátane DPH
ZM. Č.186/2010    10.01.2014  15.01.2014 
41410480   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Vyúčtovacia faktúra 1.3.2014 - 31.10.2014  -24041,71 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    12.11.2014   
41410456   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  dodávky plynu 11/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    05.11.2014  13.11.2014 
41410413   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 10/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    06.10.2014  16.10.2014 
41410365   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 7/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    05.09.2014  11.09.2014 
41410324   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 7/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    05.08.2014  13.08.2014 
41410277   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 7/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    07.07.2014  15.07.2014 
41410222   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 6/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    05.06.2014  12.06.2014 
41410206   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  vyúčtovanie plynu  -2161,10 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    19.05.2014   
41410175   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 5/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    05.05.2014  12.05.2014 
41410138   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 4/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    07.04.2014  09.04.2014 
41410132   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  oprava vyučtovania plynu za 1-2/2014  5687,82 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    31.03.2014  28.04.2014 
41410125   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  vyučtovanie plynu za 1-2/2014  6036,73 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    24.03.2014  27.03.2014 
41410079   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 3  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    03.03.2014  14.03.2014 
41410038   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    03.02.2014  12.02.2014 
41410029   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn-vyučtovanie 2013  5532,48 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    27.01.2014  04.02.2014 
41410486   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevné linky, internet 10/2014  162,98 
vrátane DPH
9900175472/2004    18.11.2014  20.11.2014 
41410424   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 9/2014  163,06 
vrátane DPH
9900175472/2004    09.10.2014  21.10.2014 
41410370   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 8/2014  161,81 
vrátane DPH
9900175472/2004    09.09.2014  19.09.2014 
41410331   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 7/2014  162,36 
vrátane DPH
9900175472/2004    11.08.2014  19.08.2014 
41410293   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 5/2014  158,21 
vrátane DPH
9900175472/2004    14.07.2014  22.07.2014 
41410250   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  vyučtovanie zálohy  0,00 
vrátane DPH
9900175472/2004    19.06.2014   
41410254   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  vyučtovanie zálohy  0,00 
vrátane DPH
9900175472/2004    19.06.2014   
41410233   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 5/2014  168,46 
vrátane DPH
9900175472/2004    09.06.2014  20.06.2014 
41410180   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 4/2014  168,46 
vrátane DPH
9900175472/2004    07.05.2014  20.05.2014 
41410143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 4/2014  169,30 
vrátane DPH
9900175472/2004    09.04.2014  17.04.2014 
41410093   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 2/2014  168,38 
vrátane DPH
9900175472/2004    07.03.2014  20.03.2014 
41410049   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 1/2014  168,40 
vrátane DPH
9900175472/2004    07.02.2014  19.02.2014 
41410005   Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Pevná linka  169,26 
vrátane DPH
9900175472/2004    09.01.2014  20.01.2014 
41410487   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2014  562,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    18.11.2014   
41410457   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 11/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.11.2014  13.11.2014 
41410458   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 11/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.11.2014  13.11.2014 
41410422   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 9/2014  478,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    08.10.2014  28.10.2014 
41410400   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 10/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.10.2014  09.10.2014 
41410401   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 10/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.10.2014  09.10.2014 
41410373   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 9/2014  441,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    09.09.2014  29.09.2014 
41410360   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.09.2014  11.09.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť