Faktúry 2014 (ÚPSVR Piešťany)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2014533   TSU, š.p.
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  vykurovanie, voda, osvetlenie   3125,10 
vrátane DPH
    04.11.2014   21.11.2014 
2014276   TSU, š.p.
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  vykurovanie, voda, osvetlenie   3035,96 
vrátane DPH
Zmluva č.S/215/2005    03.6.2014    
2014155   TSU, š.p.
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  vykurovanie, voda, osvetlenie   3317,62  
vrátane DPH
Zmluva č.S/215/2005    02.4.2014   10.04.2014 
2014588   TSU, š.p.
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  vykurovanie, voda, osvetlenie, ostatné   3041,00 
vrátane DPH
Zmluva č.S/215/2005    02.12.2014   21.12.2014 
2014435   TSU, š.p.
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  vykurovanie, voda, osvetlenie....   3037,64  
bez DPH
Zmluva č.S/215/2005    04.9.2014   17.09.2014 
2014117   TSU, š.p.
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  vykurovanie, vodné-stočné, osvetlenie   3041,00 
vrátane DPH
Zmluva č.S/215/2005    04.3.2014   12.03.2014 
201467   TSU,š.p. Piešťany
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  vykurovanie, vodné-stočné,osvetlenie...   3052,78 
vrátane DPH
Zmluva č.S/215/2005    05.2.2014  18.02.2014 
2014643   Vladimír Glajšek
Hájska 1113/21/A,92003 Hlohovec
41189167  výmena rúr, kolien, objímok   342,00 
vrátane DPH
    30.12.2014   12.01.2015 
2014600   KOSTUR LUBOŠ
SNP 291/4, Vrbove 922 03
35238631  výmena vadného komponentu, Drum C-EXV14   230,00  
bez DPH
    08.12.2014   15.12.2014 
2014323   Ing. REICHEL Imrich
Krajinská 2961/50,92101 Piešťany
43572871  vyprac. stavebných posudkov   75,00 
vrátane DPH
    01.7.2014   14.07.2014 
2014275   Ing. REICHEL Imrich
Krajinská 2961/50,92101 Piešťany
43572871  vypracovanie staveb. posudkov   345,00 
vrátane DPH
  obj. č. 20142   02.6.2014  12.06.2014 
2014585   Ing. REICHEL Imrich
Krajinská 2961/50,92101 Piešťany
43572871  vypracovanie stavebných posudkov   255,00 
vrátane DPH
  obj. č. 20142  01.12.2014   15.12.2014 
2014219   Ing. REICHEL Imrich
Krajinská 2961/50,92101 Piešťany
43572871  vypracovanie stavebných posudkov   90,00 
vrátane DPH
  obj. č. 20142  05.5.2014   12.05.2014 
2014532   Ing. REICHEL Imrich
Krajinská 2961/50,92101 Piešťany
43572871  vypracovanie stavebných posudkov   202,00  
bez DPH
    04.11.2014   15.11.2014 
201468   Ing.arch.Igor Bučenec
Pod Párovcami 116,92101 Piešťany
34665048  vypracovanie štúdie investič. zámeru   150,00 
vrátane DPH
  obj. č. 20148  06.2.2014  17.02.2014 
2014125   Ing. REICHEL Imrich
Krajinská 2961/50,92101 Piešťany
43572871  vyprecovanie stavebných posudkov   75,00  
vrátane DPH
  obj. č. 20142  07.3.2014   12.03.2014 
2014360   AGIRA PLUS,s.r.o.,PIEŠŤANY
Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
46012117  výroba pečiatky   506,70  
vrátane DPH
    17.7.2014   28.07.2014 
2014367   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  vyúč. f. preddavok frankov. stroj   0,00 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004    25.7.2014  25.7.2014  
2014168   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  vyuč. f. prijatý preddavok F.stroj   0,00 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004    08.4.2014   08.04.2014 
2014200   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  výuč. f. prijatý preddavok frankovací stroj   0,00 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004    22.4.2014   22.04.2014 
2014234   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  výuč. f. prijatý preddavok frankovací stroj   0,00 
bez DPH
Zmluva č.38/2004     12.5.2014   12.05.2014 
2014250   Por.podnikateľa
Národná 13, 01001 Žilina
31592503  vyúč. f.- personálny a mzdov. porad.   0,00  
vrátane DPH
    22.5.2014   22.05.2014 
2014634   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  vyúč. f.-preddavok frankov. stroj   0,00 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     29.12.2014  19.12.2014 
2014544   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  vyúč. faktúra prijatý preddavok   0,00  
bez DPH
Zmluva č.38/2004    10.11.2014   05.11.2014 
2014426   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  vyúč. faktúra prijatý preddavok f. stroj   0,00 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004    25.8.2014   21.08.2014 
201485   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  Vyúč. prijatý preddavok franfov. stroj   0,00 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     11.2.2014  11.02.2014 
2014140   Proeko s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava
35900831  vyúč.f.-seminár verej. obstarávanie   0,00  
vrátane DPH
    19.3.2014   19.03.2014 
2014316   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  vyúčt. f. prijatý preddavok frankov. stroj   0,00 
vrátane DPH
    26.6.2014  26.6.2014  
2014263   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  vyúčt. f. príjem preddavok frankov. stroj   0,00 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     05.6.2014    
2014511   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  vyúčt. fakt. preddavok frakov. stroj   0,00 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     20.10.2014   15.10.2014 
2014478   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  vyúčt. fakt. prijatý preddavok frankov. stroj   0,00 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004    09.10.2014   11.9.2014  
201451   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  vyúčt. preddavok Fran.stroj   0,00 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     27.1.2014  27.01.2014 
201492   WebHouse s.r.o.
Paulínska 20, 91702 Trnava
36743852  vyúčt.- webhostingové služby   0,00 
bez DPH
    14.2.2014  14.02.2014 
20144   WINTERMÉDIA,a.s.
Winterova 62, 92201 Piešťany
44008520  vyúčtov. predplatné Piešťanský týždeň 2014  0,00  
vrátane DPH
    07.1.2014  14.01.2014 
201447   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
35743565  vyúčtov. preplatok Magna   -659,04 
vrátane DPH
Zmluva č.144/2010     22.1.2014  22.01.2014 
201448   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
35743565  vyúčtov. preplatok Magna 22.1.2014   -765,31  
vrátane DPH
Zmluva č.144/2010     22.1.2014  22.01.2014 
2014453   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
35815256  vyúčtovacia faktúra zemný plyn   -3157,46 
vrátane DPH
Zmluva č.9100089971    11.9.2014   22.09.2014 
2014555   EDOS-PEM,inšt.vzdeláv.
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
36287229  vyúčtovanie faktúra školenie Hostinová   0,00  
vrátane DPH
    12.11.2014  25.11.2014 
201450   JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14, 81108 Bratislava
35974133  vyúčtovanie nákup nábytok   0,00 
vrátane DPH
    23.1.2014  23.01.2014 
201449   JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14, 81108 Bratislava
35974133  vyútovanie nákup kancelárske kreslo   0,00  
vrátane DPH
    23.1.2014  23.01.2014 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Piešťany

Tlačiť