Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440914 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | prenájom IP | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440913 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa siete | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440907 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | náklady za upratovacie služby 11/2014 | 1992,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440908 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba firemnou kartou 11/2014 | 1455,14 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440904 | MUDr. Melánia Ruckschlosová SIMA-MEDIK, s.r.o. Žehňa 26, 082 06 |
45275017 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 04.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440866 | SLAVMED, s.r.o. Poloma 130 |
45588996 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 04.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440903 | VINMED, s.r.o. MUDr. Vinclerová Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
45935378 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 04.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440906 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | náklady za plyn PO 11/2014 | 3256,93 vrátane DPH |
Zmluva č.:9103905825 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440909 | Fenix-reklamná agentúra, s.r.o. Záborské 20, 082 53 |
37526840 | výroba informačných tabúľ | 50,88 vrátane DPH |
169/2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440911 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefon. hovory 11/2014 | 849,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440912 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440910 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup-pracovné náradie a materiál | 781,53 vrátane DPH |
179/2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440995 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup - spotrebný mater. | 298,92 vrátane DPH |
189/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440983 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilne hovory | 450,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441005 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup Skener Epson | 617,75 vrátane DPH |
211/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441004 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motorového vozidla | 471,65 vrátane DPH |
170/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440997 | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov |
36396222 | nákup-kancelársky nábytok | 1194,00 vrátane DPH |
173/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440998 | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov |
36396222 | nákup-kancelárske stoličky | 2808,00 vrátane DPH |
172/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440989 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov |
31246231 | nákup-pracovná obuv | 671,90 vrátane DPH |
200/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440990 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov |
31246231 | nákup-pracovná obuv | 528,18 vrátane DPH |
203/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440991 | FAWELL, s.r.o. Levočská 11, 080 01 Prešov |
44109865 | nákup-podlaha | 239,41 vrátane DPH |
210/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440967 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motorového vozidla | 535,38 vrátane DPH |
187/2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440924 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441012 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 452,04 vrátane DPH |
Zmluva:50-000049173PO2011 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441011 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00035697 | mobilné hovory | 320,90 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441009 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | mimoriadne upratovacie služby | 360 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441010 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | mimoriadne upratov.služby | 360 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440985 | Zdravmat, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, Prešov |
36515388 | nákup dezinfekčných gélov | 1690,00 vrátane DPH |
207/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440984 | Maťaš J.-JOMA Nábytok Masarykova 14/A, 040 01 Košice |
30238021 | nákup-kancelársky nábytok | 2962,30 vrátane DPH |
191/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440999 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup-kopírovací papier | 2078,26 vrátane DPH |
194/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441000 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup- obálky | 2896,08 vrátane DPH |
195/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440994 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup- toner | 3124,02 vrátane DPH |
197/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440996 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup-laserové tlačiarne | 7470,00 vrátane DPH |
209/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440993 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup- diar denný | 22,08 vrátane DPH |
206/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440987 | Vokup klim, s.r.o. Prešov Šebastovská 4, 080 06 Prešov |
36652121 | oprava vodovodného potrubia | 2207,03 vrátane DPH |
186/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440992 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
00000446 | nákup-novoročné pohľadnice | 36,00 vrátane DPH |
198/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440939 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava DKVS 12/2014 | 141,98 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 12.12.2014 | 11.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440936 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | oprava a údržba mechanizmu elektron.otvárania brány | 111,60 vrátane DPH |
175/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440934 | LETŚ SPEAK, s.r.o. Hlavná 44, 080 01 Prešov |
47529989 | sprostredkovanie úradného prekladu | 399,00 bez DPH |
168/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440941 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motorového vozidla | 267,68 vrátane DPH |
170/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 |