Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144569 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | služby spojené s nájmom na 11/2014 - preddavok | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | |
| 144528 | BEVÍN, s r.o. Nám.SNP, Ban. Bystrica |
45322210 | Preddavky na služny spojené s nájmom za 10/2014 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 03.10.2014 | 10.10.2014 | 15.10.2014 | |
| 144442 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerografický papier | 2 495,93 € vrátane DPH |
75/2014 | 08.08.2014 | 06.10.2014 | 8.10.2014 | |
| 144478 | BEVIN, s r.o. Nám. SNP 16, B.Bystrica |
45322210 | preddavky za služny spojené s prenájmom na 9/2014 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva z 2.1.2009 | 05.09.2014 | 10.09.2014 | 16.9.2014 | |
| 144437 | SLASA, s r.o. Prostějovská 4820/3, Prešov |
46900411 | Multifunkčné zariadenie | 2 044 € bez DPH |
74/2014 | 07.08.2014 | 20.08.2014 | 26.8.2014 | |
| 144435 | Bevín, s r.o. Nám. SNP 16, B.Bystrica |
45322210 | nájomné za 8/2014 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva z 2.1.2009 | 05.08.2014 | 07.08.2014 | 12.8.2014 | |
| 144383 | BEVIN, s r.o. Nám. SNP 16, B.Bystrica |
45322210 | nájomné za 7/2014 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva z 2.1.2009 | 04.07.2014 | 10.07.2014 | 1.8.2014 | |
| 144354 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | oprava strechy na AB | 2 225,26 vrátane DPH |
40/2014 | 16.06.2014 | 30.06.2014 | 4.7.2014 | |
| 144328 | Bevín, s r.o. Nám. SNP 16, B.Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojeneé s nájmom na 6/2014 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva z 2.1.2009 | 04.06.2014 | 10.06.2014 | 17.6.2014 | |
| 144290 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | oprava strechy na AB úradu | 2 501,52 € vrátane DPH |
25/2014 | 15.05.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 144279 | Majster papier, s r.o. Priemyselná 306, Revúca |
36627348 | kancelárske potreby | 2 072,15 € vrátane DPH |
45/2014 | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 20.5.2014 | |
| 144269 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 4/2014 | 2 383,64 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 09.05.2014 | 20.05.2014 | 20.5.2014 | |
| 144261 | BEVIN, s r.o. Nám. SNP 16, B.Bystrica |
45322210 | preddavky za služny spojené s prenájmom za 5/2014 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva z 2.1.2009 | 06.05.2014 | 09.05.2014 | 14.5.2014 | |
| 144189 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefóny VPS | 2,04 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 07.04.2014 | 02.05.2014 | 14.5.2014 | |
| 144198 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka stud. vody a TÚV za 3/2014 | 2 964,30 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 08.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 144181 | BEVIN, s r.o. Nám. SNP 16, B.Bystrica |
45322210 | preddavky za prenájom za 4/2014 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva z 2.1.2009 | 03.04.2014 | 10.04.2014 | 10.4.2014 | |
| 144051 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 2 534,40 € vrátane DPH |
6/2014 | 30.01.2014 | 31.03.2014 | 1.4.2014 | |
| 144158 | ÚPSVR Revúca Viesta 1103/4 |
37949578 | povinný odvod za neplnenie ZPS | 2 853 € bez DPH |
zák. 5/2004 | 27.03.2014 | 1.4.2014 | ||
| 144116 | BEVIN, s r.o. Nám. SNP 16, B.Bystrica |
45322210 | preddavky spojené s prenájmom za 3/2014 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva z 2.1.2009 | 05.03.2014 | 10.03.2014 | 11.3.2014 | |
| 144065 | BEVIN, s r.o. Nám. SNP 16, B.Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojené s nájmom za 2/2014 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva z 2.1.2009 | 05.02.2014 | 10.02.2014 | 14.2.2014 | |
| 144014 | BEVIN, s r.o. Nám. SNP 16, B.Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojené s nájmom na 1/2014 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva z 2.1.2009 | 08.01.2014 | 10.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 144703 | NÁSTOLEM, s r.o. Tomášikova 55, Revúca |
36622583 | nábytok | 1 289 € vrátane DPH |
119/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 144706 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | poistenie majetku úradu | 1 119,30 € bez DPH |
zmluva č. 6517535566 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 144686 | Majster papier, s r.o. Priemyselná 306, Revúca |
36627348 | kancelárske potreby | 1 535,78 € vrátane DPH |
116/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 144654 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. služby za 11/2014 | 1 111,93 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 05.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 144678 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby na 12/2014 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 144664 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 11/2014 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 144652 | R-PRODUCTION, Ľ.Fabová Magnezitárov 1203/2, Revúca |
46658688 | oprava služobného MV | 1 283,60 € bez DPH |
97/2014 | 04.12.2014 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | |
| 144586 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 10/2014 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.11.2014 | 05.12.2014 | 15.12.2014 | |
| 144606 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
44483767 | dodávka elektriny za 10/2014 | 1 032,43 € vrátane DPH |
zmluva č. 100628148 zo dňa 20.11.2008 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
| 144594 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. služby za 10/2014 | 1 027,90 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
| 144570 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. služby za 10/2014 | 1 238,94 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 21.11.2014 | |
| 144543 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 9/2014 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.10.2014 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | |
| 144546 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštovné - výplatné za 9/2014 | 1 124,95 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 13.10.2014 | 23.10.2014 | 29.10.2014 | |
| 144527 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 9/2014 | 1 123,88 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 06.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
| 144533 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 9/2014 | 1 609,69 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | |
| 144491 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 8/2014 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.09.2014 | 03.10.2014 | 8.10.2014 | |
| 144513 | Majster papier, s r.o. Priemyselná 306, Revúca |
36627348 | kanc. potreby | 1 995,72 € vrátane DPH |
83/2014 | 19.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 144480 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka TÚV za 8/2014 | 1 475,26 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.09.2014 | 18.09.2014 | 25.9.2014 | |
| 144477 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. služby za 8/2014 | 1 150,66 € vrátane DPH |
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009 | 04.09.2014 | 18.09.2014 | 25.9.2014 |